黎城县林业局部门2021年预算公开情况说明

一、黎城县林业局概况

（一）主要职能

1、宣传贯彻落实党的路线、方针、政策、提高全民生态环境保护意识，调动各方面积极性，推动全社会生态林业建设的顺利开展。

2、组织开展植树造林、天然林保护和封山育林工作；组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失工程；指导全县国有林场（苗圃）、森林公园及基层林业工作方面的建设和管理。

3、组织、指导全县森林资源（含经济林）的管理；管理县直国有林场的国有森林资源；组织全县森林资源调查、动态监测和统计；组织编制全县森林采伐限额，经上级部门批准后，监督执行；监督全县林木凭证采伐与协会运输；组织、指导全县林地、林权管理，并依法对林地征用、占用进行审核。

4、组织、指导全县陆生动植物资源的保护和合理开发利用。

5、协调、组织、监督全县森林防火工作；组织、指导全县森林病虫害的防治、检疫。

6、组织指导全县林业科技、教育工作，指导全县林业队伍的建设。

7、承担县人民政府交办的其它事项。　　　

（二）、部门决算单位构成

部门预算单位包括：1个行政单位：林业局，6个全额事业单位：林业工作站、森林病虫害防治检疫站、核桃事业发展中心、中央山自然保护区、森林公安派出所、退耕还林服务中心。

二、林业局部门预算表

三、主要职责

（一）负责全县林业及生态建设的监督管理。

（二）组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。

（三）承担森林资源保护发展监督管理责任。

（四）组织、指导全县陆生野生动物资源的保护和合理开发利用。

（五）负责全县林业系统自然保护区的监督管理。

（六）承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。

（七）监督检查各产业的森林和陆生野生动物植物保护资源的开发利用。

（八）组织、协调、指导、监督全县森林防火工作，承担全县森林防火指挥部的日常工作。

（九）拟定全县林业经济调节和林业投资政策；组织、指导林业及其生态建设的生态效益补偿制度的建立和实施；编制县级财政部门林业预算；监督管理林业资金；管理县级林业国有资产；负责国家及省、市级林业项目审核、投资计划管理、实施监督以及有关项目工程验收工作。

（十）组织指导林业及其生态建设的科技、教育和外事工作；指导全县林业队伍建设。

（十一）承办县人民政府交办的其它事项。

第二部分　部门预算表（略，详见附表）

第三部分　　2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

本部门本年度收入预算3692.4万元、支出预算3692.4万元，与上年相比收入预算增加209.08万元，支出预算增加209.08万元，增加5.66％。主要原因是我单位项目资金增加。

（一）收入预算总计3150.16万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计3692.4万元。

（1）一般公共预算收入预算3237.28万元，比上年增加，主要原因是我单位项目资金增加。

（2）本部门本年度政府性基金收入455.12万元，比上年减少。主要原因是我单位三区三线资金减少。

（二）支出预算总计3150.16万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出3237.28万元，主要用于工资增加。与上年相比增加215.58万元，增加6.66％。主要原因是林业项目资金1604.13万元，行政运行40.28万元，事业机构1394.04万元。

2．社会保障和就业支出117.13万元，主要用于机关事业养老保险等支出，较上年增加1.2万元，增加1.02％，主要原因行政事业单位养老基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出117.13万元　。

3．住房保障支出86.78万元，主要用于单位人员住房公积金支出。较上年减少0.16万元，减少0.18％，主要原因是住房改革支出，住房公积金86.78万元。

此外，基本支出预算数为1633.15万元。与上年相比减少33.95万元，减少20.41％。主要原因是人员调动。

项目支出预算数为2059.25万元。与上年相比增加248.13万元，增加12.16％。主要原因是项目增加。

单位无预留机动经费

二、收入预算情况说明

本部门本年收入预算合计3692.4万元，其中：

一般公共预算收入3237.28元，占87.67　％；

三、支出预算情况说明

本部门本年度支出预算合计3692.4万元，其中：

基本支出1663.15万元，占45.04％；

项目支出2059.25万元，占54.96％；

四、财政拨款收支预算总体情况说明

本部门本年度收入、支出预算总计3692.4万元，与上年相比增加209.08万元，增加5.66％。主要原因是我单位项目资金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

本部门本年度收入、支出预算总计3692.4万元，与上年相比收入增加209.08万元，增加5.66％。主要原因是我单位项目资金增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

本部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1663.15万元，其中：

（一）人员经费1551.04万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费82.11万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本部门本年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，无因公出国（境）费支出；有公务用车运行维护费；无公务接待费支出。具体情况如下：

1．本部门本年度无因公出国（境）费预算支出。

2．公务用车运行维护费4万元。

3．无公务接待费预算支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位本年度政府性基金支出455.12万元，比上年减少6.5万元，减少1.4％，主要为三区三线资金减少。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

本部门本年度一般公共预算机关运行经费预算支出82.11万元，与上年相比增加2.2万元，增加2.68％。主要原因是一般公共预算机关运行经费种取暖费增加。

十、政府采购支出预算情况说明

2021年度没有预算政府采购事项

十一、国有资产占用情况

1、车辆情况。本部门年末共有车辆18辆，全部为森林防火车辆。

2、土地房屋情况。本部门年末自有土地面积6474平方米，房屋面积2973平方米。

3、其他国有资产占有使用情况。无单位价值在　50　万元以上的通用设备，　无单位价值在　100　万元以上的专用设备。

十二、预算绩效目标设置情况说明

本部门本年度没有项目实行绩效目标管理。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

黎城县林业局部门2022年预算公开表.xlsx