目 录

第一部分概况

一、 单位职责

二、 机构设置情况

第二部分2022年度预算报表

一、 2022年预算收支总表

二、2022年预算收入总表

三、 2022年预算支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2022年政府性基金预算收入预算表

八、2022年政府性基金预算支出预算表

九、2022年国有资本经营预算收支预算表

十、2022年“三公”经费支出预算表

十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分2022年度预算情况说明

一、部门收支总体情况表说明

二、收入总体情况表说明

三、支出总体情况表说明

四、财政拨款收支总体情况表说明

五、一般公共预算支出情况表说明

六、一般公开预算基本支出情况表说明

七、政府性基金预算收入情况表说明

八、政府性基金预算支出情况表说明

九、国有资本经营预算收支预算表说明

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表说明

十一、机关运行经费预算财政拨款情况表说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况

十四、预算绩效目标设置情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、 主要职能

于2017年设立黎城经济技术开发区管委会筹建组，拟设编制30人，一正三副，内设综合办公室、发展规划部、招商合作部、安环监管部、人力资源部5个部门，实行大部门制，扁平化管理。设立服务大厅，发改、规划、国土等部门派驻人员统一在大厅设立服务窗口，实行开发区管委会和派驻机构双重管理。各派驻机构实行授权或委托办理的模式，集中履行行政审批职能并按照“马上办、网上办、一次办”的原则，实行“一站式”服务，对所有行政审批事项进行全面梳理和流程再造，打造“六最”营商环境，真正实现企业办事不出区。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合办公室、发展规划部、招商合作部、安环监管部、人力资源部5个部门。本部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，即部门本级。

三、2021年部门主要工作任务及目标

1、开发区设立工作。主动与省市商务部门、省政府对接，加快对《黎城开发区可行性研究报告》评审工作，力争在短期内完成省级开发区设立工作。

2、项目建设。按照产业规划布局，加快新旧动能转换，一手抓传统产业提升改造，做好承接钢铁产业项目前期一系列工作；一手抓新兴产业培育壮大，做好裕福氢能源综合利用项目、诚成生物质热电联产项目、物流港项目的跟进，主动服务、主动谋划、主动对接，同时，加快标准化厂房、道路、电力、供水等基础设施建设，为开发区高质量发展提档增速。

3、强化招商考核。不断充实项目招商库，围绕库内项目，细化招商任务，压实招商责任，做到人人头上有责任，人人头上有任务。同时，建立完善招商引资考核机制，加大考核力度，形成人人想招商、大招商、招大商的浓厚氛围。探索建立专业招商团队，负责开发区的组织管理、服务协调、项目推进、数据统计等基础工作，对准京津冀、长三角、珠三角等地区，承接产业转移项目，开展“一对一”“点对点”精准招商，促进先进生产要素向开发区集聚，加快形成新的动能集群。

第二部分　部门预算表（略，详见附表）

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

本部门本年度收入预算790万元、支出预算790万元，与上年相比收、支预算总计各增加380.55万元，增加93%。，主要原因基础设施支出增加。其中：

（一）收入预算总计790万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计790万元。

（1）一般公共预算收入预算 790万元，与上年相比增加380.55万元，增加93%。，主要原因基础设施支出增加。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比相同。

（二）支出预算总计790万元。包括：

1．社会保障和就业支出（类）支出0万元。与上年相比相同。

2．城乡社区（类）支出 0万元，与上年相比相同。

3．资源勘探信息等支出 790万元，与上年相比增加380.55万元，增加93%，主要原因基础设施支出增加。

4.住房保障支出0万元，与上年相比相同。

5．年末结转和结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

本部门本年度收入预算合计790万元，其中：

一般公共预算收入790万元，占 100 %；

政府性基金预算收入 0万元，占  0%；

三、支出预算情况说明

本部门本年度支出预算合计790万元，其中：

基本支出   0 万元，占0 %；

项目支出 790万元，占  100 %；

四、财政拨款收支预算总体情况说明

本部门本年度财政拨款收、支总预算 790万元。与上年相比增加380.55万元，增加93%，主要原因基础设施支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

本部门本年度一般公共预算财政拨款支出预算790万元。与上年相比增加380.55万元，增加93%，主要原因基础设施支出增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

本部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 0万元，其中：

（一）人员经费 0万元。

（二）公用经费 0万元。

七、政府性基金预算收入情况表说明

本部门本年度没有政府性基金预算收入。与上年相同。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

本部门本年度政府性基金支出预算支出 0万元。与上年相同。

九、国有资本经营预算收支预算表说明

本部门本年度不存在国有资本经营预算收支。

十、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本部门本年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0   万元；公务用车购置及运行费支出8万元，占“三公”经费的62%；公务接待费支出 5万元，占“三公”经费的38%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出   0 万元，比上年预算增加（减少） 0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出8万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出  0  万元，比上年预算增加（减少0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出8万元，比上年预算增加2万元，原因是今年燃油价格升高。

3．公务接待费预算支出5万元，与上年相同。

十一、机关运行经费预算财政拨款情况表说明

本部门本年度不存在机关运行经费预算财政拨款。

十二、政府采购支出预算情况说明

本部门本年度政府采购支出预算总额445.7万元，其中：拟采购货物支出11万元、拟采购工程支出320万元、拟购买服务支出114.7万元。

十三、国有资产占用情况

1、车辆情况。本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、其他用车0辆。

2.土地房屋情况。本部门年末自有土地面积0平方米，房屋面积2000平方米。

3.其他国有资产占有使用情况。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

本部门本年度开发区洋硕接电工程、新业态科创园区可研等2个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计167.55万元。

第四部分名词解释

一、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。

三、 “三公”经费：指一般公共预算安排的 因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆 购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规 定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的 公用经费支出。

五、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、 维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

六、 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定 在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

七、 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安 排的收支预算。

附：黎城经济技术开发区管委会（筹）2022年度部门预算公开表.zip