第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1：充分发挥党和人民的喉舌作用，以全媒体的形式，全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，宣传县委、县政府的中心工作。

2：开展广播、电视、报刊等传统媒体业务、发展新媒体业务，为县委、县政府中心工作提供服务。

3：开展新闻广播、专题广播、文艺广播、资讯服务、广告、广播技术服务、广播电视业务培训、音像制品出版与发行、电视节目制作、电视节目安全播出、电视节目转播、电视产业经营、电视研究等工作，搞好各类新媒体的制作和发布，搞好报刊编印、接待上级新闻媒体记者，配合采写新闻稿件，加强对外宣传报道，做好新闻业务管理和宣传报道，召集和举办全县各类新闻发布会。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构8个，分别是：办公室、记者部、新媒体部、播控技术中部、总编室、事业部、电视编辑部、报纸编辑部。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总决算编制只有本级单位一个。

第二部分  部门决算表（略，详见附表）

第三部分  2021年部门决算情况说明

一、收入支出决算总表说明

黎城县融媒体中心2021年决算收入总计802.22万元、支出总计809.49万元，与上年相比收入决算增加186.40万元、增长30%，支出预算增加193.42万元，增长31%。主要原因人员正常增资，融媒体中心建设，设备更新。其中：

（一）收入总计802.22万元。包括：

1．财政拨款收入802.22万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加186.40万元，增长30%。主要原因是人员正常增资，融媒体中心建设，设备更新。

（二）支出总计809.49万元。包括：

1．本单位本年度支出729.51万元，主要用于文化旅游与传媒支出。与上年相比增加171.48万元，增加30%。

2．社会保障和就业支出45.49万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出，与上年相比增加11.16万元，增加32%。主要原因是人员和工资增加。

3. 住房保障支出34.50万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳。与上年相比增加10.79万元，增加45%。主要原因是人员和工资增加。

4．结转下年资金预算数为0元。

此外，基本支出预算数为492.84万元，与上年相比增加880.80万元，增加19%，主要原因是人员和工资增加。

二、收入决算情况说明

黎城县融媒体中心本年收入合计802.22万元，其中：财政拨款收入802.22万元，占100%。

上年结转资金0万元。

三、支出决算表说明

黎城县融媒体中心本年支出合计809.49万元，其中：基本支出410.08万元，占50%。项目支出399.41万元，占49%

四、财政拨款收入支出决算总表说明

本部门本年收入决算合计802.22万元、支出预算合计809.49万元。与上年相比，财政拨款收增加186.40、增长30%，支出增加193.42万元，增长31%。主要原因是人员正常增资，融媒体中心建设，设备更新。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门一般公共决算财政拨款支出809.49万元，与上年相比增加186.40万元，增加31%。主要原因是人员工资增加等。

六、一般公共决算基本支出情况说明

本部门本年一般公共决算财政拨款基本支出809.49万元，其中：

（一）人员经费377.71万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、住房公积金。

（二）公用经费144.12万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）资本性支出287.66万元，主要包括：办公设备购置，专用设备购置，基础设施建设

七、一般公共决算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

本部门本年度一般公共决算拨款安排的“三公”经费决算支出中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行费支出；无公务接待费，具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年决算增加（减少）0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。比上年决算增加（减少）0万元。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年决算增加（减少）0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

本部门本年无政府性基金。

九、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

本部门本年一般公共预算机关运行经费决算支出809.49万元，于上年相比增加193.42万元，增长31%，主要原因是：维持单位日常运行及融媒体中心建设工作需要。

十、政府采购支出决算情况说明

2022年度政府采购支出决算总额277.08万元，其中：采购货物支出277.08万元、采购工程支出0万元、购买服务支出0万元。

十一、国有资产占用情况

1.车辆情况。本部门共有车辆2辆，其中其他用车1辆，另外1辆已缴公务平台，但是还未下账。

2.土地房屋情况。本部门占用办公用房18间，面积953平方米，资产未登记我单位。

3.其他国有资产占有使用情况。其他国有资产主要包括单位办公使用的电脑、办公桌椅等，没有50万元以上的通用设备，没有100万元以上的专用设备。

十二、决算绩效评价工作开展情况

2021年度无绩效评价项目

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附：2021年度融媒体中心决算公开表.XLS