第一部分 部门概况

主要职能

部门机构设置及决算单位构成情况

2020年度主要工作完成情况

第二部分  2020年度部门决算表（附表）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输的方针政策、法律法规规章，拟订交通运输行业有关政策并监督实施，负责全县交通运输行业体制改革工作。

（二）组织编制全县综合交通运输体系规划，组织拟订并监督实施公路、交通物流业等行业规划。组织编制实施城乡客运发展规划，参与城市客运有关设施和交通运输枢纽规划。会同有关部门编制交通运输固定资产投资计划。负责交通运输行业统计和信息发布工作。

（三）承担国家、省重点交通运输基础设施建设的服务保障工作，组织实施全县重点交通运输基础设施建设。负责全县交通运输基础设施建设和维护的行业管理。

（四）承担全县道路、水路运输市场监管责任。承担城乡客运、出租汽车、货物运输、机动车维修、机动车驾驶员培训、汽车综合性能检测、营业性停车场及运输辅助业行业管理工作。参与拟订有关交通物流业政策和标准并监督实施。

（五）负责全县路政、运政、城市客运、海事、治超等行政执法工作，维护路产路权和正常的交通运输秩序。

（六）负责全县交通运输行业安全生产的监督管理。承担并指导交通运输行业应急处置工作。组织实施重点物资运输和紧急运输。

（七）承担并指导全县交通运输行业队伍建设和精神文明建设。指导交通运输行业利用外资和国际交流合作工作。

（八）承办县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

1.根据部门职责分工，黎城县交通运输局下设黎城县交通运输服务中心和黎城县拖拉机征费站两个非独立核算事业单位和黎城县道路运输管理所一个独立核算事业单位。黎城县交通运输局为政府组成行政单位，对交通运输相关业务进行统一管理，在编3人。交通运输服务中心内设17个股室，年末实有在编人数76人。黎城县道路运输管理所编制人数35人，年末实有人数19人。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：  交通运输局本级、交通运输服务中心、道路运输管理所。

三、2020年部门主要工作任务及目标

2020年以来，黎城县交通运输局统筹疫情防控和经济社会发展两个重点，认真贯彻落实县委、县政府年度决策部署，积极当好交通先行官，使全县的交通运输事业保持了较好发展态势。

（一）“四好农村路”建设项目工程

该项目的今年任务为90公里，截至目前已全部完工。

（二）太行一号旅游公路项目建设情况

我县的“太行一号”旅游公路建设项目含5个子项目，建设里程68.19公里，概算总投资3.32亿元，其中上级补助金额2.26亿元，县级需配套金额1.06亿元。目前，已完工2个项目。具体情况如下：

1.龙洞景区旅游公路（杨家庄-龙洞）段（支线）。建设里程12.2公里，现工程主体已完工，正在进行决算审查，累计完成投资0.34亿元。

2. 白岩寺旅游公路工程（主线）,建设里程6.46公里，现工程主体已完工，正在完善安防等附属设施，累计完成投资0.29亿元。

3.太行板块旅游公路长治市黎城县北泉寨-后家滩段工程。该项建设规模为18.25公里，概算总投资为8228万元。其中上级补助金额5595万元，县级需配套金额2633万元。

目前，该项目路基工程现已全面完成；路面工程已完成7公里油面铺装任务；全部油面铺装工程计划于2021年6月底完工；交通安全设施及绿化工程计划于2021年7月底全面完工。目前路基工程已基本已基本完成，路面完成6公里的水稳基层铺筑，累计完成投资4152.8万元，已完成全年计划任务。

4.太行板块旅游公路（县道西东线西井-板山段)工程。该项目建设规模20.69公里，计划总投资0.7亿元。现已完成招标工作，施工单位已进场进行路基施工。

5.太行板块旅游公路黎城县杨岐旅游公路（清泉-杨岐山）工程。该项目省厅现已提出初步设计意见，初步设计现正按意见进行修改。省厅近期出具咨询指导意见，由于省厅近期调整三大板块旅游路建设规划，我局正在向上级主管部门沟通，申请尽快调整，并下达建设计划。

（三）黎城县黄崖洞景区红色旅游公路

该工程全长30公里，概算投资1.9826亿元。该项目分为两期工程。一期工程分为二个标段，目前，第一标段完成207国道—黄崖洞景区3.5公里沥青混凝土面层铺装任务，第二标段完成方向至漆树段的10.44公里沥青混凝土面层铺装任务，已完成全年目标任务。

（四）黎霍高速地协推进情况

青兰国家高速公路长治至延安联络线(G2211)山西境黎城至霍州段是国家公路网规划第六横的重要组成部分，也是我省规划“三纵十二横十二环高速公路网”中第九横的重要组成部分。项目起点位于黎城县幸福庄村，设黎城西枢纽与青兰高速公路长邯段(G22)连接，由东向西途经长治市黎城县、潞城区、襄垣县、沁县、沁源县，临汾市古县、霍州市，终点位于霍州市观堆村西与京昆高速公路(G5)大运段交汇并接狸霍州-永和关公路，构成我省东南部通道主骨架。路线全长152.660km(考虑断链全长为153.356km)。黎霍高速黎城段全长8.9公里，项目设计互通枢纽1个，隧道2座，桥梁4座。该工程地方拆迁协调工作从3月份开展以来，已完成第一次对沿线地面附着物的坟墓、林木、土地的调查和房屋的评估，红线范围内的坟墓搬迁工作、林木统计工作、土地调查工作已基本完成。7月17日上午 “风洞山隧道”项目已开工建设，这标志着黎霍高速黎城段的正式破土动工。目前，第一批涉及村民补偿的附着物协议已签署完成并将补偿款发放到位，涉及村民的土地补偿款上遥镇已完成，黎侯镇的坑东村、坑南村、正社村土地补偿款正在核对补偿中。第二次核查工作正在开展。

（五）继续推进国三车淘汰工作

2020年，市政府把淘汰范围局限在中重型国三及以下老旧柴油货车，市交管部门下达我县的淘汰任务为153辆，经核实包含12辆已淘汰补助中重型车辆、重复29辆灭失车辆、新增7辆淘汰车辆，实际淘汰任务量为105辆。

经调查摸底，除去交警系统核销车辆110辆外，需淘汰的43辆中，通过回收公司回收淘汰4辆、灭失26辆、在营运不愿淘汰有12辆、不在淘汰范围的有1辆（车辆制造日期为2013年10月10日）。

截至目前，我县共回收、淘汰114辆，其中交警系统核销车辆110辆、累计回收车辆4辆，完成总任务的74.50%，在全市各县区排名第三。现正在办理补助资金发放手续。

（六）农村公路“路长制”推进情况

县政府出台了《黎城县全面推行农村公路“路长制”实施方案》及《黎城县农村公路养护管理办法》，将路长制工作运行经费、农村公路养护经费、“三员”工作经费、路长办公室建设经费等资金列入县财政预算，并建立与养护成本变化等因素相关联的动态调整机制。同时，完成全县范围内的全部农村公路调查核实工作，确定了各级路长责任范围，安装了“路长制”公示牌、对每条道路和每座桥隧都登记造册建档，10个乡镇（中心）的机构组建、制度措施及人员配备都落实到位，初步建立了“一路一档”、“一桥一档”、“一路一员”的县、乡、村三级公路管理养护基本信息数据库和日常运行机制。

（七）城乡客运公交一体化稳步推进。

按照交通运输部和省市各级政府关于积极推进城乡客运一体化的部署，在去年村通客车“全覆盖”的基础上，今年我县公交化运营的广度和深度更进一步。一是通过对周边县区城乡客运一体化建设观摩学习，结合我县实际制定了《城乡客运一体化客运资源整合方案》；二是聘请有资质的第三方对我县城乡客运一体化进行了科学规划和运营测算；三是制定了我县城乡客运一体化经营主体招投标方案和并对运营补贴标准测算等。全力推进我县城乡客运一体化建设。

（八）实现疫情防控和经济社会发展“两个统筹”

在疫情发生后，制定了成立疫情防控领导组及办公室，下发了《黎城县交通运输局新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控实施方案》，进一步分解目标任务，细化防控措施，层层落实责任。全局组建了道路管控保障小组、车辆应急保障小组、信息互通协调小组、物资运输保障小组、突发事件应急小组等5个小组和迅速抽调58名工作人员在5条农村公路的省际入境通道，对疫情进行联防联控。2月23日，我局认真学习全国统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议精神和习近平总书记的讲话要求，以贯彻落实省厅、市局《关于做好恢复交通秩序保通保畅保运工作的通知》要求为根本，一手抓疫情防控，一手抓复工复产，发挥了疫情防控主力军、经济运行先行官作用。积极回复生产，制定了《黎城县道路运输行业企业复工复产防疫指南》、《黎城县县城公交疫情防控期间乘车须知》、《疫情当前，卡车司机注意事项！》等指南，使全县当年投资总额近3亿元的27个交通建设项目、52家道路运输企业和办理经营许可的93户个体运输户、24辆客运班线48辆客车、2条免费公交线路、70辆出租车在3月15日前实现100%复工复产。

（九）完成黎城汽车客运新站的搬迁运营任务

黎城汽车客运新站于2009年3月动工兴建，至2014年7月主体全部完工。占地面积39.53亩，建筑面积2516.28平方米，设计概算投资1262万元，实际投资约2400万元；但由于占地审批等多种原因，该项目被搁置不前。

今年以来，我局认真践行县委“创优环境、全优全创”的工作理念，积极配合山西汽运集团长治汽车运输有限公司，完善各项审批手续，加快站前广场建设，在县委书记杨红旗的多次调研和分管县领导王瑞刚的帮助协调下，全县各职能部门全力配合，为新汽车客运完善和报批了各项续，具备了搬迁、运营条件，并于2020年8月15日正式开始运营。该站是集道路旅客运输服务、农村物流配送、电子商务、旅游集散、公交场站等多站合一功能的现代化汽车站。

（十）积极配合引资企业基础设施配套服务。

为积极配合全县重点引资企业百万旱鸭综合养殖深加工项目的建设，我局实施了上遥镇北马旱鸭养殖基地道路和东阳关镇善业旱鸭养殖基地道路两个项目。两个项目均参照四级公路技术标准建设，路基宽度6.5米，路面宽度6米，全线设计汽车荷载等级为公路-Ⅱ级，路面结构为沥青混凝土。其中北马旱鸭基地道路全长1.533km，善业旱鸭基地道路全长0.883km。目前，两个项目已全部完工。

第二部分  部门决算表（略，详见附表）

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出总表情况说明

本部门本年度收入14274.529057万元、支出15871.09812万元，与上年相比收入减少4870.691053万元、支出增加3729.998599万元，各减少25.44 %和增加30.72%，主要原因是四好路、旅游路工程加快施工。其中：

（二）收入总计23100.329489万元。包括：

1.财政拨款收入14274.477845万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少4870.242775万元，减少  25.44 %，主要原因是四好路、旅游路上级补助资金减少。

2．上级补助收入0万元，为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金，与上年相比持平。

3．事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，与上年相比持平。

4．经营收入0万元，为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年相比持平。

5．附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入，与上年相比持平。

6．其他收入0.051212万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的其他收入，与上年相比减少0.250179万元，减少83 %，主要原因是利息收入减少。

7．用事业基金弥补收支差额0元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额，主要为单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8．年初结转和结余8825.800432万元，主要为单位上年结转本年使用的资金。

（二）支出总计23100.329489万元。包括：

1．交通运输支出（类）支出12908.01882  万元，主要用于工资、社会保障缴费、道路建设和维护费用，与上年相比增加6203.606562万元，增加92.53 %，主要原因是四好路、旅游路工程进度加大。

2．住房保障支出（类）支出2.8608万元，主要用于住房公积金。与上年相比减少0.4168万元，减少12.7%。与上年基本持平。

3．社会保障和就业支出（类）支出3.8838万元，主要用于行政人员养老保险支出，与上年相比减少0.964542万元，减少19.8 %，与上年基本持平。

4．节能环保支出（类）支出254.02万元，主要用于公交车运营补贴和国山老旧车淘汰支出，与上年相比增加154.02万元，增加154%，主要原因是加大公交车运营补贴和增加国山老旧车淘汰补助资金。

5．城乡社区支出（类）支出2410.7147万元，主要用于征地补偿款、历年工程前期费、林地植被恢复费和旅游路项目工程款及违约金支出，与上年相比增加722.802379万元，增加42.82%，主要原因是征地补偿款、历年工程前期费、林地植被恢复费和旅游路项目工程款及违约金支出加大。  

6．农林水支出（类）支出281.6万元，主要用于农村公路养护支出，与上年相比增加140.951万元，增加100.2 %，主要原因是农村公路养护工程量加大。

7．抗疫特别国债支出（类）支出10万元，主要用于新冠肺炎疫情防控支出，与上年相比增加10万元，增加100%，主要原因是疫情为突发事件。

8．结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等，与上年相比持平。

9．年末结转和结余7229.231369万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为单位本年度（或以前年度）预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算表情况说明

本部门本年收入合计14274.529057万元，其中：财政拨款收入14274.477845万元，占99.99%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0.051212万元，占比0.01%。

三、支出决算表情况说明

本部门本年支出合计15871.09812万元，其中：基本支出962.26316万元，占6.1%；项目支出14908.83496万元，占93.9%；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总表情况说明

本部门本年度财政拨款收入总决算14274.477845万元、支出总决算15871.09812万元，与上年相比，财政拨款收入减少  4870.242775万元，减少25.44  %；主要原因是四好路、旅游路上级补助资金减少。支出增加3730.028599万元，增加30.72 %，主要原因是四好路、旅游路加大施工量，工程进度加大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明

本部门本年财政拨款支出13424.848243万元，占本年支出合计的84.59%，与上年相比，财政拨款支出增加5043.101443万元，增加60.17 %，主要原因是四好路、旅游路加大施工量，工程进度加大。

本部门本年度财政拨款支出年初预算为8062.7416万元，支出决算为13424.848243万元，完成年初预算的166.5%，决算数大于年初预算的主要原因是四好路、旅游路工程量增大。其中：

（一）交通运输支出（类）

公路水路运输（款）行政运行（项）支出  54.869316  万元，与上年相比增加7.361283万元，增加15.5%，与上年基本持平。

公路水路运输（款）公路建设（项）支出2402.7万元，与上年相比增加2111.7万元，增加725.68%，主要原因是四好路、旅游路加大施工量，工程进度加大。

公路水路运输（款）公路养护（项）支出  63.7  万元，与上年相比增加43.7万元，增加218.5%，主要原因是农村公路养护工程量加大。

公路水路运输（款）公路运输管理（项）支出  297.370353万元，与上年相比增加65.501494万元，增加28.25%，主要原因是工资调整和商品服务支出增加。

成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）支出  19.96万元，与上年相比减少89.91万元，减少81.83%，主要原因是国家对公交车燃油补贴比例降低和新能源车辆逐步取代燃油燃气车。

成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）支出117.174891，与上年相比减少13.154138万元，减少10%，与上年基本持平。  

成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）支出  26.29万元，与上年相比减少3.0479万元，减少10.4%，与上年基本持平。

车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）支出1662.48274万元，与上年相比减少148.51726万元，减少8.2%，与上年基本持平。

其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）360  万元，与上年相比持平。

（二）社会保障和就业支出（类）

行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出3.8838万元，与上年相比减少0.964542 万元，减少19.8%，与上年基本持平。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出（款）住房公积金（项）支出  2.8608万元，与上年相比减少0.4168万元，减少12.7%，与上年基本持平。

（四）节能环保支出（类）

污染防治（款）大气（项）支出  112.2万元，与上年相比增加112.2  万元，与上年相比增加的原因是发生老旧车淘汰费。

能源节约利用（款）能源节约利用（项）支出  142万元，与上年相比增加42万元，增长  42%，主要原因是公交车运营补贴资金力度加大。

（五）农林水支出（类）

农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）支出  281.6万元，与上年相比增加140.951  万元，增长  100.21 %，主要原因是公路养护资金投资加大。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门本年度一般公共预算财政拨款支出13424.848243万元，其中：

（一）人员经费  1113.477068  万元。主要包括：基本工资373.328095万元、津贴补贴58.3064万元、奖金1.2963万元、社会保障缴费154.725275万元、其他社会保障缴费26.533398万元、住房公积金74.1458万元、绩效223.0638万元、生活补助191.068万元、奖励金2.39万元、其他8.62万元。

（二）公用经费  151.8017万元。主要包括：办公费28.23234万元、电费6.319245万元、邮电费1.066616万元、取暖费11.7907万元、差旅费20.8789万元、咨询费0.550001万元、水费1.27471万元、维修维护费8.5081万元、手续费、租赁费和培训费0.228万元、专用材料费11.442万元、劳务费2.78万元、委托业务费15.1027万元、工会经费15.3202万元、公务用车运行维护费4.789438万元、其他交通费用6.8125万元、其他商品和服务支出7.42535万元、办公设备购置9.2809万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费表情况说明

本部门本年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出4.789438万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0万元，比上年决算持平。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费支出万4.789438元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，比上年决算持平。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出4.789438万元，完成预算的73.68%，比上年决算减少0.706073万元，主要原因为厉行节约，减少支出；决算数与预算数基本持平。公务用车运行维护费主要用于公务用车运行维护费。本年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

3．公务接待费0万元。其中：

（1）外事接待支出0万元，比上年决算持平。本年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次，0人次。

（2）国内公务接待支出0万元，比上年决算持平。本年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  0万元，本年收入决算2420.7147万元，本年支出决算2420.7147万元，年末结转和结余0万元。

九、政府采购支出决算情况说明

本年度政府采购支出总额442.22044万元，其中：政府采购货物支出8.9132万元、政府采购工程支出433.30724万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

十、机关运行经费情况

本部门本年度机关运行费151.8017万元，比上年增加35.411348  万元，增加30.42 %，主要原因是：工作业务量增加，公用经费需求量增加。

十一、国有资产占用情况

1.车辆情况。本部门年末共有车辆13辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆。

2.其他国有资产占有使用情况。无

十二、决算绩效评价工作开展情况

本部门本年度绩效评价十多个项目，涉及资金37.5998万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：黎城县交通部门2020年决算总表

交通部门2020年决算公开汇总表.XLS