一、部门概况 

（一）主要职能 

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。 

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。 

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。 

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。 

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。 

6、加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证乡级财政收入的完成;做好统计工作。 

7、指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。 

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。 

9、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。 

（二）机构设置情况 

黎城县东阳关镇人民政府核定编制45人（行政26人，事业19人），实有42人，行政26人，事业16人，遗属人员2人（不在编）。比去年增加2人，是由于新录入公务员2人。执行行政单位会计制度。 

实有车辆编制2辆，实有车辆5辆，其中公车平台调拨1辆公务用车领导公务用车。 

二、部门决算情况说明 

1.年度收支决算情况。 

2017年度本年收入899.64万元，其中：财政拨款收入899.64万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。 

2017年度支出合计976.40万元，其中基本支出457.22万元；项目支出519.19万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。 

2.2017年度一般公共预算财政拨款支出情况。 

①基本支出：2017年度财政拨款基本支出457.22万元，比去年增加37.13万元，增加23.5%，主要是用于提高人员经费。其中人员经费374.88万元，主要包括：（基本工资140.33万元、津贴补贴114.61万元、社会保障费18.12万元、绩效工资36.93万元、；公用经费82.34万元，主要包括：（办公费4.63万元、电费4.2万元、邮电费1万元、差旅费4万元、维修（护）费6万元、劳务费13.38万元、福利费1.95万元、其他交通费用22.21万元、工会经费5.16万元、公务用车运行维护费8.83万元、其他商品和服务支出5万元等。） 

②项目支出：一般公共预算财政拨款项目支出519.19万元，主要包括以下几个项目： 

一般公共服务支出119.47万元，主要用于五道五治工作与各村党建经费； 

社会保障和就业支出7.61万元，主要用于民政临时救助； 

城乡社区项目支出7.55万元，主要用于枣香线和东阳关村占地补偿； 

农林水项目支出359.89万元，主要用于东阳关镇30个行政村村级项目支出和水利项目建设、农村道路、一事一议、林业火灾防护等。 

3、关于东阳关镇人民政府2017年“三公”经费预算情况说明 

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为11万元，支出决算为8.83万元，完成预算的80.27%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.83万元（公务用车保有量5台），完成预算的80.27%；公务接待费支出决算为0万元，。2017年三公经费支出小于预算数的主要原因是2017年为落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》中关于从严从紧控制公务开支要求，我镇严控“三公”经费开支，努力使其逐年减少。2017年“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1.19万元，降低11.88%，其中：因公出国（境）费支出决算未有变化；公务用车购置及运行费支出决算减少1.19元，减少11.88%。 

4、其他重要事项的情况说明 

（1）机关运行经费。    

2017年东阳关镇人民政府运行经费财政拨款预算82.34万元，较2016年预算增加3.7万元，主要原因是：人员增加，结算上年旧账。 

(2）政府采购情况。 

2017年采购预算总额16.4万元，政府采购货物预算14.0355万元。 

（3）国有资产占用情况。单位共有车辆5辆。（2017年进行改革增加1辆），其中：一般公务用车2辆。 

黎城县东阳关镇人民政府.XLS  

                                  2018年9月7日