程家山镇政府2022年度部门预算公开

目录

第一部分　部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度主要工作完成情况

第二部分　2022年度部门预算表

一、部门2022年预算收支总表

二、部门2022年预算收入总表

三、部门2022年预算支出总表

四、部门2022年财政拨款收支总表

五、部门2022年一般公共预算支出预算表

六、部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、部门2022年政府性基金预算收入预算表

八、部门2022年政府性基金预算支出预算表

九、部门2022年国有资本经营预算收支预算表

十、部门2022年“三公”经费支出预算表

十一、部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分　2022年度部门预算情况说明　

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

    1、执行上级国家行政机关的预定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项预议，并报告执行预议、预定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证乡级财政支出的完成；做好统计工作。

7、指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8、制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1、现有编制数47人，行政22个，事业25个。在编实有人员31人，其中行政16人，事业15人。（说明：程家山乡从2021年3月份，变更为程家山镇人民政府，由原来的30个编制增加到47个）。本部门无下属单位，执行行政单位会计制度。

2．　从预算单位构成看，纳入程家山镇人民政府2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：　程家山镇人民政府本级。

三、2022年度主要工作完成情况

1、严格执行上级人民代表大会批复的镇级预算决算；　

2、严格执行并监督国有资产、集体资产管理；

3、大力发展乡村振兴、人居环境整治、文化、体育等社会各项事业的建设；

4、严格监督各类财政、专项资金的计划使用、拨付、审核、监督等；

5、组织实施乡村建设，保护和改善生态环境和乡村文化文明建设。

6、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。　

第二部分　程家山乡人民政府2022年度部门（单位）预算表

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第三部分　　2022年度预算情况说明

一、　部门2022年预算收支总表

程家山镇人民政府2022年度收入、支出总计599.32万元，与上年696.03万元，相比收、支总计各（减少）96.71万元，减少13.89％。主要原因是上年村级管理费按25个村预算，2022年按15个行政村预算。其中：

（一）收入总计1400.21万元。包括：

1．一般公共预算306.87万元，与上年318.05相比增长11.18万元，减少0.35％。

2．政府性基金预算60.3万元。与上年54.27万元，相比增加6.03万元，增加11％。主要原因是增加路堡与北流交界塌方占地补偿项目、张家山生猪养殖项目修路占地补偿项目。

3．国有资本经营预算0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0％。主要原因是无。

4．财政专户管理资金0万元，为程家山镇人民政府在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0％。主要原因是无　。

5．单位资金0万元，为程家山镇人民政府核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0％。主要原因是无。

6．上年结转0万元，主要原因是无上年结转。

（二）支出总计599.32万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出306.87万元，主要用于工资支出等支出。与上年318.05万元相比增加11.18万元，增加3.5％。主要原因是增加人员、工资支出等。

2．公共安全（类）支出0万元，主要用于综治司法经费。与上年0万元相比增加0万元，增长0％。主要无。

3．文化体育与传媒支出0万元，主要用于其他文化支出。与上年0万元相比（减少）0万元，（减少）0％。

4．社会保障和就业支出34.8万元，主要用于其他文化支出。与上年28.24万元相比（增加）6.56万元，（增加）0.23％。主要原因是增加人员各项保险。

5．医疗卫生与计划生育支出0万元，主要用于计生工资支出。与上年0万元相比（减少）0万元，（减少）0％。主要原因是无。

6．城乡社区支出60.3万元，与上年54.27万元相比（增加）6.03万元，（增加）11.11％。主要原因是增加路堡与北流交界塌方占地补偿项目、张家山生猪养殖项目修路占地补偿项目。

7．农林水支出174.01万元，主要用于村级管理费、离任两委干部工资等。与上年274.28万元相比减少100.27万元，减少36.56％。主要原因是2021年村级管理费按合并前25个村预算，2022年按合并后15个村预算。

8．住房保障支出23.34万元，主要用于人员公积金住房保障。与上年21.18万元相比增加2.16万元，增加10.19％。主要原因是人员公积金住房保障基数调整等。

9．年终结转0万元，主要原因是无上年安排预算支出。

二、2022年预算收入总表

程家山镇政府本年收入合计599.32万元，其中：一般公共预算539.02万元，占预算89.94％，与上年641.76相比减少42.44万元，增长6.61％。主要增长原因是乡镇合并后行政村拨款预算由25个变为15个。

三、2022年预算支出总表

程家山镇政府本年支出合计599.32万元，其中：基本支出338.61万元，占预算56.49％，与上年351.26万元；减少12.65万元；项目支出260.71万元，占预算43.5％与上年344.77万元；减少84.06万元。

四、2022年财政拨款收支总表

程家山镇政府2022年度财政拨款收、支总预算599.32万元。与上年696.03万元相比，财政拨款收、支总计减少96.71万元，减少13.89％。主要原因乡镇合并后行政村拨款预算由25个变为15个。

五、2022年一般公共预算支出预算表

程家山镇政府2022年度一般公共预算支出预算数599.32万元。与上年696.03万元相比，财政拨款收、支总计减少96.71万元，减少13.89％，其中：基本支出338.61万元，与上年351.26万元，增加12.65万，增加人员工资；项目支出260.71万元，占预算43.5％与上年344.77万元；减少84．06万元。

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

程家山镇政府2022年度一般公共预算财政拨款基本支出338.61万元，其中：

（一）人员经费280.47万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费60万元。主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他工资福利支出。

七、2022年政府性基金预算收入预算表

程家山镇政府2022年政府性基金预算收入预算60.3万。其中明细项目：1、农业园区占地补偿32.37万元，2、辛安泉一级水源地占地补偿费24.25万元，3太行一号公路黎阳线所占程家山乡石机村补偿0.28万元，4、路堡与北流交界塌方占地补偿款1.00万元，5、张家山生猪养殖项目修路占地补偿款2.40万元。

八、2022年政府性基金预算支出预算表

程家山镇政府2022年政府性基金预算支出预算60.3万。其中支出明细项目：1、农业园区占地补偿32.37万元，2、辛安泉一级水源地占地补偿费24.25万元，3太行一号公路黎阳线所占程家山乡石机村补偿0.28万元，4、路堡与北流交界塌方占地补偿款1.00万元，5、张家山生猪养殖项目修路占地补偿款2.40万元。

九、2022年国有资本经营预算收支预算表

程家山镇政府2022年国有资本经营预算收入无，国有资本经营预算支出无。

十、2022年“三公”经费支出预算表

程家山镇政府2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0％；公务用车购置及运行费支出4万元，占“三公”经费的100％；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0％。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，完成预算的0％，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因为无。预算数小于（大于）预算数的主要原因无。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容主要为：无。

2．公务用车购置及运行费支出4万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，完成预算的0％，比上年预算增加0万元，主要原因为无；预算数小于（大于）预算数的主要原因无。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆，主要为无。

（2）公务用车运行维护费预算支出4万元，完成预算的100％，比上年预算增加0万元，主要原因为公务车辆维修；预算数小于（大于）预算数的主要原因公务车辆维修。公务用车运行维护费主要用于公务车辆维修。2022年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

3．公务接待费0万元。其中：

（1）外事接待支出0万元，完成预算的0％，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因为无；预算数小于（大于）预算数的主要原因无。外事接待支出主要为接待无等，2020年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次，0人次。主要为接待无。

（2）国内公务接待支出0万元，完成预算的0％，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因为无；预算数小于（大于预算数的主要原因无。国内公务接待主要为接待无等，2022　年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待0批次，0人次。主要为无。

程家山镇政府2022年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，完成预算的％，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因为无；预算数小于（大于）预算数的主要原因无。2022　年度全年召开会议个，参加会议0人次。主要为无。

程家山镇政府2022年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，完成预算的0％，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因为无；预算数小于（大于）预算数的主要原因无。2020年度全年组织培训0个，组织培训0人次。主要为培训无。

九、2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

2022年机关运行经费预算财政拨款　60万元，比2021年增加0万元，增长0％。主要原因是：办公费、取暖费、邮电费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、其他工资福利支出、其他商品和服务等支出。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）

2、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出总额4万元，其中：政府采购货物支出4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.5万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

3、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车13辆，其他用车主要是1、公务用车1辆2、其他车辆林业防火车、综治车、农业用车，其他垃圾车等4辆用于村内垃圾清理；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套），办公用房22间。

4、预算绩效评价工作开展情况

本部门2022年度共2个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计234.31万元，其中：政府行政运行、征地和拆迁补偿基金支出、对村民委员会和党支部的补助。

第四部分　名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

附件：黎城县程家山镇2022年部门收支预算公开表.xls