目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分2022年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、黎城县2022年部门预算收入总表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

负责本县的地方党史、革命斗争史征集、整理、研究、编写工作，  负责编纂《中共黎城年鉴》，负责完成省、市、县交办的重点课题研究和其他有关任务，组织、指导县直各有关部门和各乡镇的党史研究工作，审定重要党史书稿，  开展党史宣传教育活动，运用党史资料和编研成果为现实服务，  组织党史学术交流、培训党史队伍。编纂《黎城县志》、《黎城续志》，编辑出版《黎城年鉴》及地情资料书，指导乡镇、部门、重点村编写、审查出版乡镇志及部门志、重点村志，编辑整理黎城旧志，为国家、省、市上报一年一度的年鉴资料。

二、部门机构设置情况

根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合科、党史科、县志科。本部门无下属单位。

三、2022年度计划

（一）全面完成《黎城县红色丛书》的出版工作；

（二）编印出版《黎城年鉴2022》出版任务；

（三）开展三轮修志和党史三卷的资料收集工作；

（四）力争指导完成一部行业志和一部村志的编修；

（五）指导完成广志山八路军后方医院布展工作；

（六）对黎城县孔家峧村发现的红色史料进行详细研究，做出精准定位；

（七）初步建立起“黎城县史志研究乡贤智库”；

（八）主动与中国特能集团联系，争取其在黎建立对应教育基地。

第二部分 2022年度部门预算表

另见附表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

黎城县委党史研究室2022年度收入预算总计154.84万元、支出预算总计154.84万元，与上年相比收入总计减少3.68万元、支预算总计各减少3.68万元，减少2.32%。主要原因是人员减少。

（一）收入预算总计154.84万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计154.84万元。

（1）一般公共预算收入预算154.84万元，与上年相比减少3.68万元，减少2.32%。主要原因是人员减少。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

（二）支出预算总计154.84元。包括：

1、社会保障和就业支出12.03万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出，与上年相比减少0.73万元，减少5.72%。主要原因是人员减少。

2. 住房保障支出9.02万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳，与上年相比减少0.43万元，减少4.55%。主要原因人员减少。

3.党委办公厅及相关机构事务行政运行支出102.78万元，主要用于维持单位日常工作开展及各项工资支出需要。与上年相比减少25.39万元，减少19.8%。主要原因是人员减少，工资及工作经费预算减少。

此外，基本支出预算数为123.84万元。与上年相比减少4.33万元，减少3.37%。

项目支出预算数为31万元。与上年相比增加20万元，增加181.81 %。主要原因是今年增加了出书任务。

二、收入预算情况说明

黎城县委党史研究室本年收入预算合计154.84万元，其中：

一般公共预算收入154.84万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0 %；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

黎城县委党史研究室本年支出预算合计154.84万元，其中：

基本支出123.84万元，占79.98%；

项目支出31万元，占20.02%；

单位预留机动经费0万元，占0 %；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

黎城县委党史研究室2022年度财政拨款收入预算总计154.84万元、财政拨款支出预算总计154.84万元，与上年相比，财政拨款收入总计减少3.68万元、财政拨款支出预算总计减少3.68万元，减少2.32%。主要原因是人员减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

黎城县委党史研究室2022年财政拨款预算支出154.84万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少3.68万元，减少2.32%。主要原因是人员减少。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1．社会保障和就业支出12.03万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出，与上年相比减少0.73万元，减少5.72%。主要原因是人员减少。

2．住房保障支出9.02万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳，与上年相比减少0.43万元，减少4.55%。主要原因人员减少。

（二）公共安全（类）

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%

六、财政拨款基本支出预算情况说明

黎城县委党史研究室2022年度财政拨款基本支出预算123.84万元，其中：

（一）人员经费119.44万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金支出。

（二）公用经费4.4万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表说明

中共黎城县委党史研究室2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出0.2万元，占“三公”经费的100%。

1．公务接待费预算支出0.2万元，比上年预算增加0.02万元，主要原因是邀请专家评审《红色黎城系列丛书》、《黎城年鉴2022》两本刚性任务书。

八、政府性基金预算支出情况表说明

中共黎城县委党史研究室2022年无政府性基金支出。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

中共黎城县委党史研究室2022年一般公共预算机关运行经费预算支出4.4万元，于上年相比减少0.8万元，减少15.38%，主要原因是人员减少。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额24万元，其中：拟采购货物支出24万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十一、国有资产占用情况

1.车辆情况。本部门共有车辆0辆。

2.土地房屋情况。本部门占用办公用房6间，面积152.56平方米，由县机关事务管理中心统一管理，资产未登记我单位。

3.其他国有资产占有使用情况。其他国有资产主要包括单位办公使用的电脑、办公桌椅等，没有50万元以上的通用设备和100万元以上的专用设备。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度共2个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计24万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：中共黎城县委党史研究室2022年收支预算公开表.xls