目  录

第一部分 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门预算表

一、2022年预算收支总表

二、2022年预算收入总表

三、2022年预算支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2022年政府性基金预算收入预算表

八、2022年政府性基金预算支出预算表

九、2022年“三公”经费支出预算表

十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

二、“三公”经费增减变动原因说明

三、机关运行经费增减变动原因说明

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

第四部分 名词解释

 第一部分　概况

 一、黎城县卫生会计核算中心概况

（一）主要职责

黎城县卫生会计核算中心所属黎城县卫生健康和体育局下属财政拨款事业单位，股级建制，核定财政拨款事业编制4名。宗旨和业务范围是为全县范围内卫生和计划生育系统会计核算提供服务。

（二）部门机构设置情况

   根据部门职责分工，本部门内设机构2个：办公室、财务室。

第二部分　2022年度部门预算表

备注：该表反映部门的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安排情况（含上年结转），本表支出功能科目按“项”级科目反映。

附表2

备注：该表反映部门的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安排情况（含上年结转）以及基本支出和项目支出安排情况，按支出功能科目“项”级科目反映。

附表2

备注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款的总收支和上年财政拨款结转情况。

备注：该表反映各部门年度预算（含上年结转）中看支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况，支出功能科目细化至“项”级。

备注：该表反映各部门年度预算（含上年结转）中按部门预算经济科目反映的一般公共预算支基本支出的安排情况，经济功能科目细化至“款”级。

备注：该变反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算收入情况（上年结转），按功能科目“项”级填列。

备注：该变反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算支出情况（上年结转），以及基本支出、项目支出安排情况，按支出功能科目细化至“项”级。

备注：本表数据反映部门使用当年一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费维护费预算情况，不包括科学研究人员因公出国(境)费用。

备注：本表数据反映部门所属行业行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用当年一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

2022年度收入预算总计46.1万元，支出预算总计46.1万元，与上年相比，收入、支出预算总计各增加9.31万元，增加25.31%，主要原因是2022年人员增加。

其中：

（一）收入预算总计46.1万元。

包括：

财政拨款收入预算总计46.1万元。

一般公共预算收入预算46.1万元，与上年相比增加9.31万元，增加25.31%，主要原因是2022年人员增加。

（二）支出预算总计46.1万元。包括：

1．社会保障和就业支出  4.7万元，主要用于本单位在职人员社保费用。与上年相比增加0.98   万元，增加26.34 %。主要原因是人员增加。

2.卫生健康管理事务支出 37.94万元，主要用于本单位正常经费运转、工资发放。与上年相比增加 7.66 万元，增加 25.3 %。主要原因是人员增加。

3.住房保障支出3.46万元，主要用于本单位在职人员住房缴纳。与上年相比增加0.67 万元，增加 24.01%。主要原因是人员增加。

二、收入预算情况说明

本年收入预算合计46.1万元，其中：

一般公共预算收入46.1万元，占100%。

三、支出预算情况说明

本年支出预算合计46.1万元，其中：

基本支出46.1万元，占100%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2022年度财政拨款收入预算总计46.1万元，支出预算总计46.1万元，与上年相比，收入、支出预算总计各与上年相比增加9.31万元，增加25.31%，主要原因是2022年人员增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

2022年财政拨款预算支出46.1万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加9.31万元，增加25.31%，主要原因是2022年人员增加。

其中：

（一）一般公共服务（类）

卫生健康管理事务支出 37.94万元，主要用于本单位正常经费运转、工资发放。与上年相比增加 7.66 万元，增加25.3%。主要原因是人员增加。

社会保障和就业支出  4.7万元，主要用于本单位在职人员社保费用。与上年相比减少0.98  万元，增加26.34 %。主要原因是人员增加。

住房保障支出3.46万元，主要用于本单位在职人员住房缴纳。与上年相比增加0.67万元，增加 24.01%。主要原因是人员增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

2022年度财政拨款基本支出预算46.1万元，其中：

（一）人员经费43.88万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。

（二）公用经费2.22万元。主要包括：办公费、工会经费、特支费、邮电费、差旅费、办公设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款支出预算46.1万元，与上年相比，财政拨款支出增加9.31万元，增加25.31%，主要原因是2022年人员增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算46.1万元，其中：

（一）人员经费43.88万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。

（二）公用经费2.22万元。主要包括：办公费、工会经费、特支费、邮电费、差旅费、办公设备购置、其他资本性支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元；

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加2万元，主要原因是本年度年初预算在一体化系统中严格按照公务用车运行经费0万元录入公务用车运行维护费的经济科目中。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算减少0万元，主要原因是我单位厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022年不存在政府性基金支出预算支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

十二、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额0万元，拟采购货物支出0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况

2022年初资产总额2.32万元，其中流动资产2.32万元，固定资产2.32万元，其中：通用设备2.32万元。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2022年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。