目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门预算收入总表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、 主要职能

传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制，突发公共卫生事件和疫情应急处置，疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施，健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。

二、 部门机构设置及预算单位构成情况

县疾病预防控制中心设16个内设机构。

（一）党办

宣传和执行党的路线方针政策；组织学习党的路线方针政策和党的基本知识；对党员进行教育、管理和监督；发展党员；坚持党管干部原则，做好干部选拔推荐工作；加强党风廉政建设；加强组织领导。

（二）综合办公室

综合协调中心日常工作；负责对上级有关指示和中心主任办公会、科长例会等会议的行政决议和工作计划的督办落实与反馈；负责中心重大活动、行政管理工作的综合协调；承担中长期事业发展规划、年度计划、总结及综合性文件的起草工作；负责重要会议的组织、管理；负责中心公务接待和车辆管理、调度；负责组织协调中心扶贫工作；负责各科室的编制、人事调配工作；负责职工岗位设置、工资、社会保险及职称、技术等级评定的管理工作；负责干部队伍建设工作；负责各科室的人事档案管理。

（三）财务管理科

负责中心日常账务收支和会计核算工作；负责编制和执行中心年度预算；负责编制部门决算、部门财务报告工作；做好财务督导和资金拨付工作；负责对艾滋病、结核病、传染病等重大疾病专项资金、基本公共卫生项目资金的使用和监管工作。

（四）传染病防治科

负责辖区内传染病疫情报告和管理工作；负责指导辖区内医疗保健机构和社会各有关单位开展传染病的预防控制工作；对传染病疫情监测以及传染病免疫预防、流行病学调查、疫情处理等工作进行评估；负责协调、处置突发公共卫生事件；负责人员培训和应急演练；负责制定疾控系统突发公共卫生应急预案和组织实施；负责突发公共卫生事件的监测与预警；负责组织开展分析研判。

（五）慢性非传染性疾病防治科

负责慢性非传染性疾病的监测工作；对慢性非传染性疾病社会、生物等危险因素进行干预，并对综合防治效果进行分析评估。

（六）免疫规划科

制订国家免疫规划疫苗计划并保管、分发、按冷链要求运输；规范管理预防接种；开展接种率监测调查；开展针对疾病流行病学调查和疫情控制；开展免疫效果监测和评价；开展免疫副反应监测、调查和处理。

（七）性病艾滋病防治科

拟定辖区内性病、艾滋病预防控制规划、计划、方案并组织实施；开展性病、艾滋病疫情监测及疫情分析和预测预报；做好性病、艾滋病病人与感染者的管理、咨询与服务；开展相关卫生知识培训、行为干预与业务技术指导。

（八）结核病防治科

拟制定辖区内结核病防治规划、计划；开展结核病业务培训、技术指导和咨询；开展结核病防治工作督导，流行病学调查处理及疫情监测；开展结核病防治知识的健康教育活动。

（九）地方病寄生虫病防治科

负责组织开展地方病与寄生虫病的监测与管理；开展寄生虫宿主与媒介调查控制；对地方病病区进行确定和分类；开展地方病与寄生虫病相关发病因素监测及综合防治；组织实施地方病与寄生虫病疫情的调查处理。

（十）消毒监测与病媒生物防控科

负责对重点行业消毒质量进行监测与控制；开展病媒生物监测；组织实施疫源地消毒及病媒生物控制工作；开展医源性感染工作的预防与控制；进行预防性消毒技术指导。

（十一）食品卫生科

负责辖区内食源性疾病监测工作的技术指导；负责辖区内较大食品安全事故的流行病学调查。

（十二）学校卫生科

负责学生常见病、多发病预防控制与调查；对辖区内学生常见病和相关危害因素监测与评价工作进行技术指导。

（十三）职业病防控科

负责开展职业病有害因素监测、卫生学评价、预防与控制；对职业相关疾病进行监测，对有害健康作业场所及建设项目进行卫生学评价；开展职业性健康监护；对职业危害因素进行控制和技术指导。

（十四）检验科

传染病的病原微生物血清学检测与核酸检测；开展生活饮用水水质的理化检验与分析等。

（十五）宣传科

开展卫生防病科普宣传、健康教育和健康促进工作；收集疾病预防控制工作动态，编发信息，简报；制作与疾病预防控制工作相关的各类卫生专题、资料片等影像宣传资料；负责与疾病相关资料的收集与整理工作；完成卫生宣传效果考核与评价等。

（十六）重性精神病管理

协助上级精神卫生医疗机构开展重性精神疾病筛查与防治知识培训；承担重性精神疾病患者信息收集与审核工作；督导登记已确诊的重性精神疾病患者并建立健康档案；重性精神疾病防治知识健康教育工作。  

三、2021年部门主要工作任务及目标

（一）落实防控措施，坚决打赢疫情防控常态化战役

针对德尔塔、奥密克戎等变异株病毒载量高、传播速度快等特点，落实好各项防控措施。一是加强常态化疫情监测预警，二是严格重点人员管控，三是强化冷链监测工作，四是加强核酸检测工作，五是加强应急处置。

（二）以“三定三评三争”和“五化”工作法为统领，做好各项业务工作

将“三定三评三争”和“五化”工作法贯穿重大传染病和突发公共事件应急处置、疾控体系建设、基本公共卫生均等化服务项目指导、地方病、慢性病防治、死因监测、免疫规划、学校卫生、食品安全风险监测、病媒生物、公共场所消毒、农村环境卫生监测、学校卫生监测、健康教育等各项工作全过程，努力使整体工作保持在全市疾控系统第一方阵，单项工作争取走在全省甚至全国前列。

（三）心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目与基本公共卫生相结合，与家庭医生签约相结合。

（四）强素质、带队伍，通过培训、挂职锻炼等方式强化专业人才培养。

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

黎城县疾控部门2022年度收入344.73万元、支出预算总计    344.73万元，与上年相比，收入、支出预算增加128.82 万元，增加59.66%。主要原因是预算增加疫情防控工作经费。

其中：

（一）收入预算总计344.73万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计344.73万元。

（1）一般公共预算收入预算  344.73  万元，与上年相比增加128.82  万元，增加59.66%。主要原因是预算增加疫情防控工作经费（2）政府性基金收入预算  0    万元。

2．财政专户管理资金收入预算总计  0  万元。

3．其他资金收入预算总计  0  万元。

4．上年结转资金预算数为   0   万元。

（二）支出预算总计344.73万元。包括：

1．卫生健康支出300.81 万元，主要用于卫生健康事业发展正常运转经费及项目资金。与上年相比增加120.76万元，增加 67.07 %。主要原因是预算增加疫情防控经费。

2．住房保障支出18.82  万元，主要用于单位在编人员住房缴纳。与上年相比增加3.45万元，增长22.45 %。主要原因是人员的增加及调资。

3.社会保障和就业支出25.10万元，主要用于单位在编人员各项保险缴纳。与上年相比增加4.61万元，增长 22.50%。主要原因是人员的增加及调资。

4．结转下年资金预算数为  0  万元。

此外，基本支出预算数为 250.23  万元。与上年相比增加 45.12万元，增长22  %。主要原因是人员的增加及调资等。

项目支出预算数为  94.5 万元。与上年相比增加83.7  万元，增加7.75%。主要原因是预算增加疫情防控经费。

二、收入预算情况说明

黎城县疾控部门本年收入预算合计 344.73  万元，

其中：

一般公共预算收入  344.73  万元，占  100     %；

政府性基金预算收入    0   万元，占   0    %；

财政专户管理资金  0   万元，占  0     %；

其他资金       0      万元，占  0     %；

上年结转资金    0     万元，占   0    %。

三、支出预算情况说明

黎城县疾控部门本年支出预算合计344.73万元，其中：

基本支出     250.23       万元，占  72.59   %；

项目支出   94.5    万元，占 27.41   %；

结转下年资金     0    万元，占    0   %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

黎城县疾控部门2022年度收入344.73万元、支出预算总计    344.73万元，与上年相比收入215.91万元、支出预算215.91万元，增加 128.82 万元，增加59.66 %。主要原因是预算增加疫情防控经费与人员人数的增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

黎城县疾控部门2022年财政拨款预算支出344.73万元，占本年支出合计的100  %。与上年相比，财政拨款支出增加128.82万元，增加59.66 %。主要原因是预算增加疫情防控经费与人员人数的增加。其中：  

1．卫生健康支出300.81万元，主要用于卫生健康事业发展正常运转经费及项目资金。与上年相比增加120.76万元，增加 67.07 %。主要原因是预算增加疫情防控经费。

2．住房保障支出18.82万元，主要用于单位在编人员住房缴纳。与上年相比增加3.45万元，增长22.45 %。主要原因是人员的增加及调资。

3. 社会保障和就业支出25.10万元，主要用于单位在编人员各项保险缴纳。与上年相比增加4.61万元，增长 22.50%。主要原因是人员的增加及调资。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

黎城县疾控部门2022年度财政拨款基本支出预算250.23万元。其中：

（一）人员经费230.76 万元。主要包括：基本工资85.67万元、津贴补贴25.16万元、奖金6.96万元、社会保障缴费19.04万元、绩效工资50.01万元、住房公积金18.82万元、其他工资福利支出25.10万元。 

（二）公用经费18.68万元。主要包括：办公费4.67万元、手续费0.05万元、水费0.1万元、电费0.2万元、差旅费0.9万元、劳务费1.8万元、其他交通费0.5万元、其他商品服务支出0.98万元、工会经费3.14万元、取暖费6.34万元。

（三）对个人和家庭的补助支出0.78万元。主要包括离退休人员特支费0.3万元、其他对个人和家庭的补助0.48万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

黎城县疾控部门2021年一般公共预算财政拨款支出预算   344.73万元，与上年相比增加 128.82 万元，增加 59.66 %。主要原因是预算增加疫情防控经费。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

黎城县疾控部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算250.23万元，其中：

（一）人员经费230.76   万元。基本工资85.67万元、津贴补贴25.16万元、奖金6.96万元、社会保障缴费19.04万元、绩效工资50.01万元、住房公积金18.82万元、其他工资福利支出25.10万元。                              

（二）公用经费18.68万元。主要包括：办公费4.67万元、手续费0.05万元、水费0.1万元、电费0.2万元、差旅费0.9万元、劳务费1.8万元、其他交通费0.5万元、其他商品服务支出0.98万元、工会经费3.14万元、取暖费6.34万元。

（三）对个人和家庭的补助支出0.78万元。主要包括离退休人员特支费0.3万元、其他对个人和家庭的补助0.48万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

黎城县疾控部门2021 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0   万元，占“三公”经费的  0   %；公务用车购置及运行费支出 0万元，占“三公”经费的0  %；公务接待费支出 0  万元，占“三公”经费的 0 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出  0  万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出  0  万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元。

3．公务接待费预算支出  0  万元。

黎城县疾控部门2022年度一般公共预算拨款培训费0万元。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

黎城县疾控部门2021年政府性基金支出预算支出 0  万元。

十一、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额 2.67  万元，其中：拟采购货物支出 2.67  万元、拟采购工程支出 0  万元、拟购买服务支出 0 万元。

十二、国有资产占用情况

我部门固定资产总额773.30万元。

1.我部门2022年年初共有车辆2辆，属于一般用车2辆，主要用于下乡、开会、送疫苗等需要。

2.我部门房屋1761.11平方，主要用于单位办公业务用房。金额456.24万元，占比59%。

3.其他固定资产占有使用情况：通用设备41.74万元，占比5.4%，专用设备268.81万元，占比34.76%，家具、用具、装具年末资产6.51万元，占比0.84%。

4、无形资产115.63万元。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2022年本部门共 9 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 94.5 万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

黎城县疾病预防控制中心2022年度预算公开.zip