目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及预算单位构成情况

三、2021年度主要工作任务及目标

第二部分  2021年度预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、预算收入总表

第三部分 2021年度预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　单位概况

一、主要职能

黎城县南委泉中心卫生院为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗：常见病、多发病护理；恢复期病人康复与护理；预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、卫生监督与卫生信息管理。

二、机构设置及预算单位构成情况

根据职责分工，本单位内设14个科室，分别是：内科、外科、妇产科、中医科、检验科、B超室、放射科、康复科、药房、药库、办公室、公共卫生服务、签约服务、疾控科等。

从预算单位构成看，黎城县南委泉中心卫生院纳入2022年度部门预算编制范围内。

三、2022年主要工作任务及目标

1、加强组织机构，保障医疗安全，以《医疗机构管理条例》、《执业医师法》、《医疗事故处理条例》为依据，加强对全体医护人员的法制教育，增强医疗安全责任意识。健全医疗、护理、功能检查、放射、化验等各个科室、各个诊疗环节的质量管理制度，实现诊疗工作的规范化。坚持安全第一、质量优先的原则，严格落实各项操作规程，杜绝医疗责任事故。

2、健康有序开展公卫各项工作

严格按照国家法规，对重点人群健康档案进行纸质、电子版同步更新，杜绝造假，杜绝缺项、漏项，确保每一份档案的真实性、完整性。制定公卫工作各项规章制度，并严格遵守，将平时计件计量工作纳入年度绩效考核中。2021年度公共卫生各项工作包括居民健康档案、健康教育、预防接种、中医药管理、卫生监督、传染病及突发公共卫生事件等14大项55小项工作，必须严格按照公卫文件要求认真执行，严格遵守各项考核制度，各相关负责人认真把关，对违反规定且态度不端正的职工和乡医按相关规定严肃处理。

我院中医文化建设开展以来，初期以长治市中医研究所托管，设立了中医针灸室、中医理疗科，发挥煎药机作用，方便患者健康、安全用药，中医就诊病人数量增加。随着医疗联合体的成立，又为分级诊疗提供了绿色通道，为群众看病难提供了实际帮助。

3、加强党务、行风建设工作

坚持民主集中制，坚持“两学一做”方案制度，落实“抓党建、促业务、聚团结、树形象”主题活动精神，加强党的方针政策学习，加强党组织建设，发展5名入党积极分子。抓好党风廉政建设，行风评议和综合治理。加强医德医风建设，培养医务人员爱岗敬业、乐于奉献、认真负责的工作作风，切实改善服务态度，一切以病人为中心，全心全意为辖区群众服务。

4、加强医务人员继续教育培训工作

重点加强对在职医务人员的继续教育，安排1-2名业务骨干到上级医院进修，培养急需的业务人才。积极鼓励职工参加各种形式的学历教育，支持参加执业医师、执业药师和执业护师等资格考试，提高医务人员文化素质和业务素质。

5、加强医院财务管理工作

严格执行卫生院财务管理制度，落实固定资产购置处理、开支审批等制度，确保卫生院财务管理工作严格规范。重点做好医疗服务项目、收费标准、药品以及耗材价格等信息的公开，杜绝乱收费现象。

6、全面推行院务公开

认真落实院务公开制度，定期公开药品采购、财务收支等情况，接受职工和群众的监督。

7、全面统筹抓好其他工作

切实抓好安全生产工作，每周由领导带队对院内所有科室、生活区等场所进行安全巡查工作，确保有异常早发现、早解决，定期开展安全生产自查工作，避免发生安全责任事故。

第二部分　2022年度部门预算表

一、收支总体情况表（见附件）

二、收入总体情况表（见附件）

三、支出总体情况表（见附件）

四、财政拨款收支总体情况表（见附件）

五、一般公共预算支出情况表（见附件）

六、一般公共预算基本支出情况表（见附件）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（见附件）

八、政府性基金预算支出情况表（见附件）

九、预算收入总表（见附件）

第三部分  2022年度预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

2022年度收入预算总计226.97万元，支出预算总计226.97万元，与上年相比，收入、支出预算总计各增加20.63万元，增加9.99%，主要原因是2022年正常增资、人员增加。

其中：

（一）收入预算总计226.97万元。包括：财政拨款收入预算总计226.97万元。

一般公共预算收入预算226.97万元，与上年相比增加20.63万元，增加9.99%，主要原因是2022年正常增资、人员增加。

（二）支出预算总计226.97万元。包括：

1.社会保障和人员支出210.64万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、遗属补助、其他对个人家庭补助等支出，与上年相比增加19.48万元，增加10.19%。主要原因是2021年正常增资、人员增加。

2.住房保障支出16.33万元，主要用于支付在职职工的住房公积金。与上年相比增加1.15万元，增加7.57%。主要原因是2022年职工正常增资、人员增加。

二、收入预算情况说明

本年收入预算合计226.97万元，其中：一般公共预算收入226.97万元，占100%。

三、支出预算情况说明

本年支出预算合计226.97万元，其中：基本支出226.97万元，占100%；

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2022年度财政拨款收入预算总计226.97万元，支出预算总计226.97万元，与上年相比，收入、支出预算总计与上年相比增加20.63万元，增加9.99%，主要原因是2022年正常增资、人员增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

2022年财政拨款预算支出226.97万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加20.63万元，增加9.99%，主要原因是2022年正常增资、人员增加。

（一）社会保障和人员支出

社会保障和人员支出210.64万元，与上年相比增加19.48万元，增加10.19%。主要原因是2022年正常增资、人员增加。

（二）住房保障支出

住房公积金支出16.33万元，与上年相比增加1.15万元，增加7.57%。主要原因是工作人员正常增资、人员增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

2022年度财政拨款基本支出预算226.97万元，其中：人员经费226.97万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、遗属补助、其他对个人和家庭生活补助、住房公积金等。

七、一般公共预算支出预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款支出预算226.97万元，与上年相比，财政拨款支出增加20.63万元，增加9.99%，主要原因是2022年正常增资、人员增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算226.97万元，其中：人员经费226.97万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、遗属补助、其他对个人和家庭补助、住房公积金等。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元；

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本年度年初预算在一体化系统中严格按照公务用车运行经费0万元录入公务用车运行维护费的经济科目中。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022年不存在政府性基金支出预算支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额0万元。

十三、国有资产占用情况

2022年初资产总额634.84元，固定资产634.84万元，包括房屋建筑物370.09万元，通用设备52.43万元，专用设备136.86万元，家具14.11万元，图书4.74万元，无形资产56.61万元。本单位共有车辆2辆，其中，一般公共卫生服务用车1辆、医疗救护用车1辆。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2022年本单位共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

南委泉卫生院2022年预算公开.zip