目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门预算收入总表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释 

第一部分　部门概况

一、主要职能

黎城县黄崖洞镇卫生院为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗：常见病、多发病护理；恢复期病人康复与护理。预防保健：卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、卫生监督与卫生信息管理。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1、根据职责分工，本部门内设14个科室：内科、外科、妇产科、中医科、检验科、B超室、放射科、康复科、药房、药库、办公室、公共卫生服务、签约服务、疾控科等。

2、纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位为黎城县黄崖洞镇卫生院1家.

三、2022年部门主要工作任务及目标

（一）纲领：提高能力、提升素质、创优美环境、创一流业绩。

（二）提高能力、提升素质，以公卫、医疗为抓手。

1、进一步加强公共卫生工作，提高能力、保质保量完成各项工作任务。争取以政府为主导，加强与镇政府、村委会等相关部门的联系，加大宣传力度开展基本公共卫生服务，加强技术队伍建设，提高基本公共卫生服务水平；创新运行机制，实行内部激励，外部监管，分级医疗，基本公共首诊制，推动基本公共卫生服务可持续健康发展。完善基本公共卫生服务内涵，制作健康教育宣传栏，张贴健康教育宣传画报，责任医生深入家庭、学校及公共场合，开展多种形式健康教育活动。举办健康教育讲座，帮助群众树立自我保健的意识。结合健康体检，开展居民健康调查，积极推行责任医生制度和团队服务模式。加强对重点人群的定期跟踪服务，以贫困、流动、长期卧床、65岁以上等群体作为工作的重点，提高疾病的知晓率、控制率、服务率。对慢病进行早发现、早诊断、早治疗，减少或解除他们的病痛，提高他们的生活质量。进一步加强村卫生室公共卫生工作培训和监管力度，增加下乡督导工作次数，促进工作热情，提升工作质量。

2、进一步加强医疗质量管理，提升素质，保障医疗安全。

加强医疗质量管理。以《执业医师法》、《医疗机构管理条例》、《医疗事故处理条例》为重点。健全医疗、护理、功能检查、放射、化验等各个科室、各个诊疗环节的质量管理制度，制定切实可行的质量目标，实现诊疗工作的规范化。加强基本理论、基本知识、基本技能训练，不断提高医疗质量，保障医疗安全。不断改善医疗服务，严格控制医疗费用，促进合理检查、合理用药、合理治疗，切实减轻患者就医负担。

保障医疗安全，建设平安医院。医疗质量和医疗安全是医疗服务工作的核心，不断强化服务意识，创新服务模式，改善服务质量。要健全落实各项管理制度，临床科室要迅速建立健全并认真落实首诊负责、交接班、危重疑难病例讨论，病情告知、医疗活动同意签字等医疗制度。严格遵循医院感染管理规范，以住院部为主体，每个月召开医疗质量、医疗安全会议，及时发现、分析，排除隐患。认真抓好医疗、护理文书的书写工作。病历是医院医疗质量及医疗安全管理水平的综合反映，病历是医疗质量的核心，务必使每个医师、护士高度注意，要全面提高书写质量，不合格的立即重写。选派相关医疗技术人员到上级医院进修深造，提升医院的整体业务水平。为了加强全院干部职工医疗质量和医疗安全责任感，执行责任追究制度，确保实施。

3、创优美环境、创一流业绩，把设施、设备完善作重点。

三色分区管理建设（红黄蓝）：公共卫生专区、妇幼专区（门诊楼）粉，如完成预防接种室、公共卫生专区规划。传统中医文化建设，完成一个中医理疗室建设，中医馆建设进一步完善，尘肺工作站建设结合中医药服务。服务环境创优化（绿色通道）覆盖整个诊疗过程。

设施建设。住院部环境建设：住院部一、二楼环境建设：主要包含墙体粉刷及门更换、病房呼叫系统。门诊输液室建设：含输液椅等。卫生院前后院地面硬化：主要含500余平方米地面硬化。卫生院整体中医环境建设：附属食堂及宿舍改造含墙体保温。

设备完善。中医理疗室相关设备购置（疼痛治疗仪等）。检验室设备购置（重点完善糖化血红蛋白检测等）。心电图工作站建设。

 第二部分　2022年度部门预算表

一、部门收支总体情况表（见附件）

二、部门收入总体情况表（见附件）

三、部门支出总体情况表（见附件）

四、财政拨款收支总体情况表（见附件）

五、一般公共预算支出情况表（见附件）

六、一般公共预算基本支出情况表（见附件）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（见附件）

八、政府性基金预算支出情况表（见附件）

九、部门预算收入总表（见附件）

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

2022年度收入预算总计160.38万元，支出预算总计160.38 万元，与上年相比，收入、支出预算总计各增加14.28万元，增长10%，主要原因是2022年人员变动及职称晋升导致人员经费增加。

其中：

（一）收入预算总计160.38万元。包括：

财政拨款收入预算总计160.38万元。

一般公共预算收入预算160.38万元，与上年相比增加14.28万元，增长10%，主要原因是2022年人员变动及职称晋升导致人员经费增加。

（二）支出预算总计160.38万元。包括：

1.社会保障和就业支出15.3万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。与上年相比增加1.81万元，增加13%。主要原因是工作人员增加，社会保障和就业支出预算增加。

2.卫生健康支出133.6万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休人员的采暖补贴等。与上年相比减少1.82万元，减少1%。主要原因是工作人员调出、新增的工资差异，卫生健康支出预算减少。

3.住房保障支出11.48万元，主要用于支付在职职工的住房公积金。与上年相比增加0.8万元，增加7%。主要原因是工作人员增加，公积金预算增加。

二、收入预算情况说明

本年收入预算合计160.38万元，其中：

一般公共预算收入160.38万元，占100%。

三、支出预算情况说明

本年支出预算合计160.38万元，其中：

基本支出160.38万元，占100%；

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2022年度财政拨款收入预算总计160.38万元，支出预算总计160.38万元，与上年相比，收入、支出预算总计各与上年相比增加14.28万元，增长10%，主要原因是2022年人员变动及职称晋升导致人员经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

2022年财政拨款预算支出160.38万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加14.28万元，增长10%，主要原因是2022年人员变动及职称晋升导致人员经费增加。

其中：

1.社会保障和就业支出15.3万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。与上年相比增加1.81万元，增加13%。主要原因是工作人员增加，社会保障和就业支出预算增加。

2.卫生健康支出133.6万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休人员的采暖补贴等。与上年相比减少1.82万元，减少1%。主要原因是工作人员调出、新增的工资差异，卫生健康支出预算减少。

3.住房保障支出11.48万元，主要用于支付在职职工的住房公积金。与上年相比增加0.8万元，增加7%。主要原因是工作人员增加，公积金预算增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

2022年度财政拨款基本支出预算160.38万元，其中：

（一）人员经费158.47万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休人员采暖补贴及大病、住房公积金等。

（二）公用经费1.91万元。主要是工会经费支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款支出预算160.38万元，与上年相比，财政拨款支出增加14.28万元，增长10%，主要原因是2022年人员变动及职称晋升导致人员经费增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算160.38万元，其中：

（一）人员经费158.47万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休人员采暖补贴及大病、住房公积金等。

（二）公用经费1.91万元。主要是工会经费支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我单位2022年不存在一般公共预算“三公”经费预算支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022年不存在政府性基金支出预算支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

我单位2022年不存在一般公共预算机关运行经费预算支出。 

十二、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额56.2万元，拟采购货物支出25.2万元，占政府采购支出总额的45%。

十三、国有资产占用情况

2022年初资产总额581.4万元，其中流动资产182.11万元，固定资产389.26万元（包括房屋建筑物228.6万元，专用设备125.5万元，通用设备31.75万元，家具3.41万元），无形资产10.03万元。本部门共有车辆3辆，其中，公共卫生服务用车1辆，急救车2辆。 

十四、预算绩效目标设置情况说明

2022年本部门无项目实行绩效目标管理。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

黄崖洞卫生院2022年预算公开.zip