目  录

第一部分概况

一、  单位职责

二、  机构设置情况

第二部分2022年度预算报表

一、  2022年预算收支总表

二、2022年预算收入总表

三、  2022年预算支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2022年政府性基金预算收入预算表

八、2022年政府性基金预算支出预算表

九、2022年国有资本经营预算收支预算表

十、2022年“三公”经费支出预算表

十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分2022年度预算情况说明

一、部门收支总体情况表说明

二、收入总体情况表说明

三、支出总体情况表说明

四、财政拨款收支总体情况表说明

五、一般公共预算支出情况表说明

六、一般公开预算基本支出情况表说明

七、政府性基金预算收入情况表说明

八、政府性基金预算支出情况表说明

九、国有资本经营预算收支预算表说明

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表说明

十一、机关运行经费预算财政拨款情况表说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况

十四、预算绩效目标设置情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

1、负责园区发展规划的制定和组织设施；2、负责制定园区的各项行政管辖规章制度；3、协调园区的财政、建设、劳动、人事、环保等工作；4、负责园区基础设施建设和生态环境建设；5、负责园区内招商引资工作和项目的入园核准；6、协调企业与各职能部门之间的有关事宜；7、组织协调各项重大活动；8、承办主管部门和上级业务部门交办的其他事宜。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合办公室和企业服务股。本部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，即部门本级。

三、2022年部门主要工作任务及目标

工业园区在2022年工作任务是：依据各项工作要求，合理调配人员，克服一切困难努力完成入企服务、基础设施改造、安全生产、环境保护、驻村帮扶、党建工会、招商引资\疫情防控等各项年度工作任务；加大对园区各企业的安全生产监督管理，督促企业认真落实企业主体责任，不断加大安全费用投入，实施有效措施开展隐患排查、安全培训、“双防控”体系建设、应急处置等工作，确保不发生重特大安全事故；依据县委县政府要求，有计划地开展对“僵尸企业”进行清理整顿，盘活有限的土地资源，减少国有资源浪费；加强招商引资力度，不断吸收更多企业入驻园区，不断提升园区的综合竞争能力与可持续发展能力。

第二部分 部门预算表（略，详见附表）

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

本部门本年度收入预算154万元、支出预算154万元，与上年相比收、支预算总计各减少411万元，减少73%。，主要原因占地补偿未列入预算。其中：

（一）收入预算总计154万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计154万元。

（1）一般公共预算收入预算  154 万元，与上年相同。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比减少411万元，减少100%。主要原因是占地补偿未列入预算。

（二）支出预算总计154万元。包括：

1．社会保障和就业支出（类）支出6万元。与上年相比增加 2 万元，原因是2022年我单位增加2名工作人员。

2．城乡社区（类）支出0万元，主要用于占地补偿。与上年相比减少411万元，原因是占地补偿未列入预算。

3．资源勘探信息等支出  142 万元，与上年相比减少 5万元，增加  30%。主要原因是2022年约束了环境整治支出。

4.住房保障支出4万元，主要用于住房公积金支出，与上年相比减增加1 万元，原因是2022年我单位增加2名工作人员。

5．年末结转和结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

本部门本年度收入预算合计154万元，其中：

一般公共预算收入 154 万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

三、支出预算情况说明

本部门本年度支出预算合计 154万元，其中：

基本支出94万元，占61%；

项目支出60万元，占39%；

四、财政拨款收支预算总体情况说明

本部门本年度财政拨款收、支总预算154万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少411万元，减少73%。主要原因是占地补偿未列入预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

本部门本年度一般公共预算财政拨款支出预算154万元，与上年相同。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

本部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出预算94万元，其中：

（一）人员经费91万元。主要包括：在编人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金，以及临时人员工资等。

（二）公用经费 3万元。主要包括：办公费、手续费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算收入情况表说明

本部门本年度政府性基金支出预算收入0万元。与上年相比减少411万元，减少100%。主要原因是占地补偿未列入预算。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

本部门本年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比减少411万元，减少100%。主要原因是占地补偿未列入预算。

九、国有资本经营预算收支预算表说明

本年度本部门不存在国有资本经营预算收支。

十、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本部门本年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元；公务用车购置及运行费支出  2  万元，占“三公”经费的91%；公务接待费支出  0.2万元，占“三公”经费的9%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出2万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出  0  万元，比上年预算增加（减少0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出  2  万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

3．公务接待费预算支出 0.2万元，比上年预算增加（减少） 0.2万元，原因是约束公务接待费支出计划。

十一、机关运行经费预算财政拨款情况表说明

本年度本部门不存在机关运行经费预算财政拨款情况。

十二、政府采购支出预算情况说明

本部门本年度政府采购支出预算总额6.1万元，其中：拟采购货物支出 4.1万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 2万元。

十三、国有资产占用情况

1、车辆情况。本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是清洁车和垃圾车。

2.土地房屋情况。本部门年末自有土地面积0平方米，房屋面积0平方米。

3.其他国有资产占有使用情况。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

本部门本年度共 3个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计60万元，分别是环境卫生整治、基础设施设备建设，目标责任考核奖励金。

第四部分名词解释

一、  基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常  工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、  项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任  务和事业发展目标所发生的支出。

三、  “三公”经费：指一般公共预算安排的  因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。  其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际  旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂  费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆  购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保  留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全  奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规  定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、  机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的  公用经费支出。

五、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、  维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

六、  政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定  在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

七、  国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安  排的收支预算。

附：黎城县工业园区服务中心2022年度部门预算公开表.zip