老干部局2022年度部门预算公开

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2022年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、黎城县2022年部门预算收入总表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1、贯彻党和国家新时期老干部工作方针、政策、研究、制定全县老干部工作计划，探讨新时期老干部工作的新方式、新路子。

2、负责全县离退休干部工作的宏观管理、监督、指导和协调工作。

3、负责全县离退休干部的政治、生活待遇的落实检查。

4、组织开展各种有利于全县老干部身心健康的文娱、体育活动。

5、指导老干部发挥余热，为黎城发展再做贡献。

6、负责做好老干部的来信来访和政策落实。

7、承办上级机关和县委交办的其它事宜。

二、部门机构设置情况

根据部门职责分工，本部门内设机构包括：单位下设党政综合办公室、活动股、待遇股。本部门无汇总单位。

三、2022年度计划

2022年，我们将贯彻十九届六中全会精神和省市第十二次党代会精神，继续开展好党史学习教育，持续抓好党建工作，落实好老干部“两项待遇”，集中办好以下实事：

1、配合县委、县政府落实好“黎城县老干部活动中心规划建设”工作，积极做好各项工作，并主动向上级争取资金；

2、进一步加强新时代离退休干部党建工作，计划明年示范党支部覆盖率达到30%-50%，持续不断为新时代党和人民事业增添正能量，有力助推全县离退休干部党建工作再上新台阶。

3、继续做好离休干部精准服务工作。对身体较好有学习能力的离休干部，提供送学上门、文体活动等服务；对行动不便的、生活不能自理的离休干部，要主动上门，重点关爱、亲情服务，解决生活实际困难；对居住在异地的离休干部，经常电话联系，了解需求，并及时帮助协调，尽量满足需求。

4、宏观指导全县老干部工作有序开展。督促、指导全县各镇、各单位严格落实离退休干部各项待遇政策，为离退休干部征订书刊报纸，节假日走访慰问，组织开展各项活动，为离退休干部提供场所和服务，确保离退休干部待遇落到到位。

第二部分 2022年度部门预算表

另见附表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

老干部局2022年度收入预算总计450.97万元、支出预算总计  490.97万元，与上年相比收入总计减少39.71万元、支预算总计各减少39.71万元，减少8.09%。主要原因是缩减开支。

（一）收入预算总计450.97万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计450.97  万元。

（1）一般公共预算收入预算450.97万元，与上年相比减少  39.71万元，减少8.09%。主要原因是缩减开支。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）  0  万元，增长（减少）  0  %。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）  0万元，增长（减少）  0  %。

3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）  0万元，增长（减少）  0%。

4．上年结转资金预算数为  0  万元。与上年相比增加（减少）  0  万元，增长（减少）  0%。

（二）支出预算总计  450.97万元。包括：

1．社会保障和就业支出441.18万元，主要用于离退休人员以及在职工资、项目支出、养老保险支出等。与上年相比减少  39.85万元，减少8.28%。主要原因是本年减少项目支出资金。

2．住房保障支出9.79万元，主要用于在职人员住房公积金支出。与上年相比增加0.14万元，增加1.43%。主要原因是人员变动。

3．结转下年资金预算数为0万元。

此外，基本支出预算数为408.15万元。与上年相比减少47.53万元，减少10.43%。主要原因是人员变动及基数调整。

项目支出预算数为33.03万元。与上年相比减少2万元，减少5.71%。主要原因是项目支出金额缩减。

单位预留机动经费预算数为  0万元。与上年相比增加（减少）  0  万元，增长（减少）  0  %。

二、收入预算情况说明

老干部局本年收入预算合计450.97万元，其中：

一般公共预算收入450.97  万元，占100  %；

政府性基金预算收入  0  万元，占  0  %；

财政专户管理资金  0万元，占  0   %；

其他资金  0  万元，占  0  %；

上年结转资金  0  万元，占  0  %。

三、支出预算情况说明

老干部局本年支出预算合计450.97万元，其中：

基本支出408.15万元，占90.50%；

项目支出33.03万元，占7.32%；

单位预留机动经费  0  万元，占  0   %；

结转下年资金  0  万元，占  0  %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

老干部局2022年度财政拨款收入预算总计450.97万元、财政拨款支出预算总计450.97万元，与上年相比，财政拨款收入总计减少39.71万元、财政拨款支出预算总计减少39.71万元，减少8.09%。主要原因是人员变动、项目资金缩减。

五、财政拨款支出预算情况说明

老干部局2022年财政拨款预算支出450.97万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少39.71万元，减少  8.09%。主要原因是人员变动、项目资金缩减。

其中：

  （一）一般公共服务（类）

1．社会保障和就业支出441.18万元，主要用于离退休人员以及在职工资、项目支出、养老保险支出等。与上年相比减少  39.85万元，减少8.28%。主要原因是人员变动、基数调整。

2．住房保障支出9.79万元，主要用于在职人员住房公积金支出。与上年相比增加0.14万元，增加1.43%。主要原因是人员变动、基数调整。

（二）公共安全（类）

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%

六、财政拨款基本支出预算情况说明

老干部局2022年度财政拨款基本支出预算408.15万元，其中：

（一）人员经费403.04万元。主要包括：基本工资50.44万元、津贴补贴18.47万元、奖金1.95万元、其他社会保障缴费6.08万元、绩效工资16.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.06万元、住房公积金9.79万元、离休费267.92万元、退休费17.11万元、生活补助1.38万元。

（二）公用经费14.91万元。主要包括：公用取暖费2.27万元、办公费1.7万元、邮电费0.2万元、差旅费0.2万元、劳务费0.6万元、工会经费1.63万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用（车补）4.2万元、手续费0.02万元、维护费0.2万元、其他交通费用0.3万元、其他商品服务支出0.58万元、办公设备购置1万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

老干部局2022年一般公共预算财政拨款支出预算  450.97万元，与上年相比减少39.71万元，减少8.09%。主要原因是人员变动、项目资金缩减。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

老干部局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算408.15万元，其中：

（一）人员经费403.04万元。主要包括：基本工资50.44万元、津贴补贴18.47万元、奖金1.95万元、其他社会保障缴费6.08万元、绩效工资16.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.06万元、住房公积金9.79万元、离休费267.92万元、退休费17.11万元、生活补助1.38万元。

（二）公用经费14.91万元。主要包括：公用取暖费2.27万元、办公费1.7万元、邮电费0.2万元、差旅费0.2万元、劳务费0.6万元、工会经费1.63万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用（车补）4.2万元、手续费0.02万元、维护费0.2万元、其他交通费用0.3万元、其他商品服务支出0.58万元、办公设备购置1万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

老干部局2022  年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出  0  万元，占“三公”经费的  0   %；公务用车购置及运行费支出  2  万元，占“三公”经费的  100%；公务接待费支出  0万元，占“三公”经费的  0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出  0  万元，比上年预算增加（减少）  0  万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出  2  万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出  0  万元，比上年预算增加（减少）  0  万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出  2万元，比上年预算相等。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算减少0万元。

老干部局2022年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出  0万元，比上年预算增加（减少）0  万元。

老干部局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出  0  万元，比上年预算增加（减少）  0  万元。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位没有政府性基金

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出14.9

万元，与上年相比增加1.91万元，增加14.7%。主要原因是：预算增加公用取暖费。

十二、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额  1万元，其中：办公设备购置1万元、拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出  0  万元、拟购买服务支出  0万元。

十三、国有资产占用情况

我单位固定资产总额163.82万元。

1、我单位年初共有车辆2辆。属于其他车辆，主要用于老干部用车。金额23.76万元，占比14.50%；

2、我单位土地、房屋及构筑物98.09万元，占比59.88%；  

3、其他固定资产占有使用情况：通用设备38.56万元，占比23.54%；专用设备9.94万元，占比6.1%；家具、用具、装具及动植物17.23万元，占比10.52%。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2022年本部门共  0  个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0  万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。、

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。  

黎城县老干部局预算公开2022.zip