黎城县综合检验检测中心

2022年度部门预算公开

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

第二部分2022年度部门预算表

一、部门2022年预算收支总表

二、部门2022年预算收入总表

三、部门2022年预算支出总表

四、部门2022年财政拨款收支总表

五、部门2022年一般公共预算支出预算表

六、部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、部门2022年政府性基金预算收入预算表

八、部门2022年政府性基金预算支出预算表

九、部门2022年国有资本经营预算收支预算表

十、部门2022年“三公”经费支出预算表

十一、部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况

第三部分2022年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

1.承担全县食品、药品及公共环境生活饮用水的检验检测工作。

2.承担全县农产品及农业种养殖环境的检验检测工作。

3.负责为全县相关执法监管部门和社会委托提供检验检测服务。

4.负责完成县政府交办的应急检验检测任务。

5.承办县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、财务科、业务科和检验检测四个科室，一共七个科室。核定编制数10人，在职8人。本部门无下属单位。

2.部门预算单位构成

从部门预算构成看，黎城县综合检验检测中心主要包括本单位预算。

第二部分 部门预算表（略，见附表） 

第三部分 2022年度预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

黎城县综合检验检测中心2022年度收入、支出预算总计151.05万元，与上年相比收、支预算总计各增加8.08万元，增加10.7%。主要原因是单位比上年新增加1名在职人员。其中：

（一）收入预算总计75.52万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计75.52万元。

一般公共预算收入预算75.52万元，与上年相比增加8.08万元，增加10.7%。主要原因是单位比上年新增加1名在职人员。

（二）支出预算总计75.52万元。包括：

1.一般公共预算收入预算61.6万元，与上年相比增加6.46万元，增加10.49%。

2.社会保障和就业支出7.95万元，与上年相比增加0.92万元，增加11.57%。

3.住房保障支出（类）支出5.97万元，与上年相比增加0.7万元，增加11.73%。

二、收入预算情况说明

黎城县综合检验检测中心本年收入预算合计75.52万元，其中：

一般公共预算收入75.52万元；

政府性基金预算收入0万元；

财政专户管理资金0万元；

单位资金0万元；

上年结转资金0万元。

三、支出预算情况说明

黎城县综合检验检测中心本年支出预算合计75.52万元，其中：

基本支出75.52万元。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

黎城县综合检验检测中心2022年度财政拨款收、支总预算151.05万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加9.7万元，增加10.71%。主要原因是单位比上年新增加1名在职人员。

五、财政拨款基本支出预算情况说明

黎城县综合检验检测中心2022年度财政拨款基本支出预算75.52万元，其中：

（一）人员经费71.33万元。主要包括：基本工资29.25万元、津贴补贴4.27万元、绩效工资19.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.95万元，其他社会保障缴费3.96万元，住房公积金5.97万元。

（二）公用经费4.19万元。主要包括：工会经费5.04万元、办公费1.5万元、邮电费0.11万元、差旅费0.1万元、物业管理费0.25万元、委托业务费0.74万元，其他商品和服务支出0.5万元。

六、一般公共预算支出预算情况说明

黎城县综合检验检测中心2022年一般公共预算财政拨款支出预算75.52万元，与上年相比增加8.08万元，增加10.7%。主要减少原因是单位比上年新增加1名在职人员。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

黎城县综合检验检测中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算75.52万元，其中：

（一）人员经费71.33万元。主要包括：基本工资29.25万元、津贴补贴4.27万元、绩效工资19.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.95万元，其他社会保障缴费3.96万元，住房公积金5.97万元。

（二）公用经费4.19万元。主要包括：工会经费5.04万元、办公费1.5万元、邮电费0.11万元、差旅费0.1万元、物业管理费0.25万元、委托业务费0.74万元，其他商品和服务支出0.5万元。

八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

黎城县综合检验检测中心2022年一般公共预算“三公”经费支出0元。

九、机关运行经费情况说明

黎城县综合检验检测中心无机关运行经费。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

黎城县综合检验检测中心2022年政府性基金支出预算支出0元。

十一、政府采购支出预算情况说明

2022年黎城县综合检验检测中心政府采购支出预算总额0元。

十二、绩效管理情况说明

2022年黎城县综合检验检测中心实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

十三、国有资产占用情况

1、车辆情况，本部门本年度末共用车辆0辆。

2、土地房屋情况，本部门占用办公用房4间，面积平方116.92米。

3、其他国有资产占有使用情况。其他国有资产主要包括单位办公使用的电脑、办公桌椅等，没有50万元以上的通用设备和100万元以上的专用设备。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2022年黎城县综合检验检测中心部门预算公开表.xls