第一部分　部门概况

一、单位职能

我单位主要职能是承担黎城县县城规划工作:1、负责拟定全县城乡发展战略及规划政策工作；2、负责拟定城乡规划管理办法及实施细则工作；3、承办主管部门和上级交办的其他工作等。

二、单位机构设置

2022年单位编制8人、实有人数6人。根据职责分工，本部门内设机构包括办公室、财务股、测量股等。

第二部分　2022年度单位预算报表

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出情况表

七、2022年政府性基金预算收入情况表

八、2022年政府性基金预算支出情况表

九、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

（ 后附报表）

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

黎城县规划中心2022年度收支预算总额60.30万元，与上年相比收支预算总额增加2.97万元，增加8.7%。主要原因是2022年增加办公工作经费。

（一）收入预算总计 60.30 万元。包括：

1、财政拨款收入预算总计 60.30 万元。其中：一般公共预算收入预算 60.30万元，占100%，与上年相比增加 2.97万元，增长 8.7%。主要原因是2022年增加办公工作经费。

（二）支出预算总计60.30 万元。包括：

1、城乡社区支出49.82万元，主要用于在职人员工资、津贴补贴、绩效、职业年金、其他社会保障缴费、公用经费、项目支出等。与上年相比增加  4.72万元，增长  10 %。主要原因是办公工作经费。

2、社会保障和就业支出5.99万元；用于在职人员养老保险缴费。与上年相比增加 0.09万元，增长  1.5 %。主要原因为正常基数调整增加。

3、住房保障支出4.49万元。用于在职人员住房公积金缴费，与上年相比增加 0.06万元，增长  1.3 %。主要原因为正常基数调整增加。

（三）收入预算情况说明

2022年收入预算合计 60.30万元，其中：

1、一般公共预算收入 60.30 万元，占 100 %；

2、政府性基金预算收入0万元，占 0 %；

3、财政专户管理资金0万元，占 0 %；

4、其他资金0万元，占 0 %；；

5、上年结转资金0万元，占 0 %；

（四）支出预算情况说明

2022年支出预算合计 60.30 万元，其中：基本支出60.20万元，占68%；项目支出0.1万元，占32%；

（五）财政拨款收支预算总体情况说明

黎城县规划中心2022年度财政拨款收、支总预算   60.30万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加2.97万元，增加 8.7 %。主要原因是2022年办公工作经费。

（六）一般公共预算支出预算情况说明

黎城县规划中心2022年一般公共预算财政拨款支出预算60.3万元，与上年相比增加 2.97万元，增长 8.7%。主要原因是2022年办公工作经费。

（七）一般公共预算基本支出预算情况说明

黎城县规划中心中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算60.3万元，其中：

1、人员经费 57.06万元。主要包括：主要包括：基本工资22.18万元、津贴补贴3.20万元、社会保障缴费8.97万元、绩效工资14.88万元、住房公积金4.49万元、职业年金3.00万元、退休费0.34万元。

2、公用经费3.15 万元。主要包括：办公费1.3万元、水费0.25万元、电费0.55万元、维修费0.1万元、劳务费0.2万元、工会经费0.75万元。

（八）政府性基金预算支出预算情况说明

黎城县规划中心中心2022年政府性基金支出预算支出0万元。

二、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出算情况说明

黎城县规划中心2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年相同。

2、公务用车购置及运行费预算支出 0 万元，与上年相同。

3、公务接待费预算支出 0 万元，与上年相同。

黎城县规划中心2022年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出  0 万元，与上年相同。

黎城县规划中心2022年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年相同。

三、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额 0万元，其中：拟采购货物支出0万元。

四、预算绩效目标设置情况说明

2022年本部门共 0 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。

五、国有资产占用情况

本部门占有国有资产3.15万元，其中流动资产 0 万元；固定资产净值3.15万元，占 100 %。 

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、公用经费：指事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：黎城县规划中心2022年部门收支预算公开表(1).xls