黎城县墙体材料革新与建筑节能推广中心2022年度单位预算公开

目录

第一部分　单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度单位主要工作任务及目标

第二部分2022年度单位预算表

第三部分　2022年度单位预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　单位概况

一、　主要职能

1．负责认真执行国家的有关法律、行政法规及各项墙改政策。

2．负责全县新型墙体材料革新、应用及建筑节能的推广和宣传工作。

3．因地制宜推进“城市限黏、县城禁实、农村推新”，发展绿色新型墙材

4．承办主管部门和上级业务部门交办的其他事宜。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本单位内设机构包括黎城县墙体材料革新与建筑节能中心。本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2022年单位汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：黎城县墙体材料革新与建筑节能中心本级。

三、2022单位主要工作任务及目标

本年度我单位将牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提高建筑质量和改善建筑功能为动力，以节约资源和治污减排为中心，以信息技术和智能制造为支撑，以供给侧结构性改革为重点，以试点示范为引领，因地制宜推进“城市限黏、县城禁实、农村推新”，发展绿色新型墙材，提升墙材行业绿色发展、循环发展、低碳发展水平，促进建材行业升级。力争2022年，全县城市禁止使用实心黏土砖，新型墙材产量在墙材总量中占比达80％，其中装配式墙板部品占比20％；新建建筑中新型墙材应用比例达90％

第二部分　2022年度单位预算表

附表见后

第三部分　　2022年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

黎城县墙体材料革新与建筑节能中心2022年度收入38.37万元、支出预算38.37万元，与上年相比收、支预算各增加0.96万元，增长2.56％。主要原因是增资因素，其中：

（一）收入预算总计38.37万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计38.37万元。

（1）一般公共预算收入预算38.37万元，与上年相比增加0.96万元，增长2.56％。主要原因是增资因素。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年持平。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年持平。3．其他资金收入预算总计0万元。与上年持平。

4．上年结转资金预算数为0万元。与上年持平。

（二）支出预算总计38.37万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出29.83万元，主要用于发展改革事务。与上年相比增加0.83万元，增长2.86％。主要原因是增资因素。

2．住房保障支出2.85万元。与上年相比增加0.05万元，主要原因是基数调整。

3．社会保障和就业支出5.69万元，与上年相比增加0.08万元，增长1.42％主要原因是基数调整。

此外，基本支出预算数为38.37万元。与上年相比增加0.96万元，增长2.56％。主要原因是增资和基数调整。

项目支出预算数为0万元。

二、收入预算情况说明

黎城县墙体材料革新与建筑节能中心本年收入预算合计38.37万元，其中：

一般公共预算收入38.37万元，占100％；

政府性基金预算收入0　万元；

财政专户管理资金0万元　；

其他资金0　万元　；

上年结转资金0万元　。

三、支出预算情况说明

黎城县墙体材料革新与建筑节能中心本年支出预算合计38.37万元，其中：

基本支出38.37万元，占100％；

项目支出0万元；

结转下年资金0　万元。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

黎城县墙体材料革新与建筑节能中心2022年度财政拨款收、支总预算38.37万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加0.96万元，增长2.56％。主要原因是增资因素和各项保险基数调整。

五、一般公共预算支出预算情况说明

黎城县墙体材料革新与建筑节能中心2022年财政拨款预算支出38.37万元，占本年支出合计的100％。与上年相比，财政拨款支出增加0.96万元，增长2.56％。。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

黎城县墙体材料革新与建筑节能中心2022年度财政拨款基本支出预算38.37万元，其中：

（一）人员经费36.30万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金。

（二）公用经费2.07万元。主要包括：办公费、咨询费、手续费、差旅费、工会经费、。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

黎城县墙体材料革新与建筑节能中心2022年无“三公”经费支出预算支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

黎城县墙体材料革新与建筑节能中心2022年年无政府性基金支出预算支出。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

黎城县墙体材料革新与建筑节能中心2022年一般公共预算机关运行经费预算支出2.07万元，与上年相比增加0.42万元，增长25.45　％。主要原因是经费核拨标准增加。

十、政府采购支出预算情况说明

黎城县墙体材料革新与建筑节能中心2022年度政府采购支出预算总额0万元。

十一、国有资产占用情况

1．车辆情况。无。

2．土地房屋情况。无

3．其他国有资产占有使用情况。无

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年本单位共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：黎城县墙改中心预算公开表　－2022．xls