第一部分  概况

一、本单位职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证乡级财政收入的完成；做好统计工作。

7、指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括东阳关镇人民政府、农村综合服务中心、党群服务中心、退役军人服务站。本部门无下属单位。　

2．从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位黎城县西井镇人民政府本级1家。

第二部分  2022年度部门预算报表

一、黎城县西井镇人民政府2022年预算收支总表

二、黎城县西井镇人民政府2022年预算收入总表

三、黎城县西井镇人民政府2022年预算支出总表

四、黎城县西井镇人民政府2022年财政拨款收支总表

五、黎城县西井镇人民政府2022年一般公共预算支出预算表．

六、黎城县西井镇人民政府2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、黎城县西井镇人民政府2022年政府性基金预算收入预算表

八、黎城县西井镇人民政府2022年政府性基金预算支出预算表

九、黎城县西井镇人民政府2022年国有资本经营预算收支预算表

十、黎城县西井镇人民政府2022年“三公”经费支出预算表

十一、黎城县西井镇人民政府2022年机关运行经费预算财政拨款情况表。

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

黎城县西井镇人民政府2022年度收、支预算安排1101.04万元，较上年年初预算相比较增加82.22万元，增加8.05　％。一是村级运转经费减少88万元，防疫经费减少15万元；食堂补助增加2.74万元，网格员工资增加30.66万元，下派村任职干部考核奖励增加6.39万元，2021年目标责任考核奖增加2万元，四好公路占地补偿增加8.05万元，人员调动增加9人和增加退休人员支出合计117.14万元，人员工资预调和行政基层绩效增加10.79万元，离任两委干部工资增加1.2万元。三是村级运转经费减少是因为行政村合并减少了8个村，防疫经费今年暂没这项预算。增加的资金都是经黎城县第十七届第二次人大会通过确定。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年－般公共预算安排的“三公”经费预算14.1万元，比2021年减少7.1万元，原因是坚持厉行节约，勤俭办事，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年减少0万元；公务接待费0万元，比上年减少0.2万元，公务用车运行维护费14.1万元，比上年减少6.9万元；公务用车购置费0元，比上年减少（增加）0万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

黎城县西井镇人民政府2022年所属1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算98.99万元，比2021年预算增加24.84万元，增长33.50％，增加主要是公务交通补贴增加23.82万元，工会费增加1.02万元。

四、政府采购情况

2022年度政府采购预算总额　4.00万元，其中：政府采购货物预算4.00万元、政府采购工程预算　0　万元、政府采购服务预算　0　万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年黎城县西井镇人民政府实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算当年拨款477.6万元。

2、绩效目标情况只要有项目全部编制绩效目标。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：单位共有车辆5辆，其中：一般公务用车2辆、其他用车3辆，其他用车主要是林业护林防火车辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

2、房屋情况：　房屋为2733平方米，价值为235.53万元；车辆5辆，价值为54.18万元；土地面积2833平方米，账面原值67.14万元。

3、其他国有资产占有使用情况。通用设备价值5.21万元，专用设备价值18.27万元，图书价值0.5万元，家具用具价值14.03万元。无形资产－计算机软件价值67.14万元。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

基本公共服务具体为：社会保险、社会救助、养老服务、社会福利、农林水服务、环境治理、城市农村管理、公共法律、其他公共服务。

社会管理性服务具体为：社会组织建设与管理、扶贫济困、防灾救灾、人民调解、社区矫正、流动人口管理、安置帮教、志愿服务、其他社会管理性服务。

技术性服务具体为：统计调查分析、检验检疫检测、监测服务、质量技术监督、安全生产、其他技术性服务事项。

政府履职所需辅助性事项具体为：法律服务、会议服务、代理服务、档案整理、监督检查、评估验收、绩效评价、项目评审、会计服务、审计服务、技术业务培训、信息技术、后勤管理、政府履职所需其他辅助服务。

（二）其他

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（　含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的，服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、－般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

西井镇2022年预算(公开表).xls