目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2022年度部门预算表

（一）部门预算收支总体情况表  

（二）部门预算收入情况表

（三）部门预算支出情况表

（四）财政拨款预算收支总体情况表

（五）一般公共预算财政拨款预算支出情况表

（六）一般公共预算财政拨款预算基本支出情况表

（七）政府性基金预算财政拨款收入情况表

（八）政府性基金预算财政拨款支出情况表

（九）国有资本经营预算收支情况表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能

黎城县程家山镇卫生院为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗：常见病、多发病护理；恢复期病人康复与护理。预防保健：卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、卫生监督与卫生信息管理。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本部门内设11个科室，全科，内科、妇幼保健科、中医科、检验科、B超室、放射科、药房、办公室、公共卫生服务、预防接种科等。

2.纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位为黎城县程家山镇卫生院1家.

三、2022年度主要工作任务及目标

为了使我院在2022年的各项工作都能取得更大、更好的成绩，实现医院发展新突破，新局面。努力抓好以下几个方面的工作：

（一）、加大人才培养 

派送人员到上级医院进修、学习，解决医院各项工作中所缺人才，提升医务人员业务和技术水平，方便老百姓就近就医。2022年，我院计划培养心电图和B超人员以及康复医疗人员各一名。

加强专科建设，利用现有资源和技术，通过积极自学和引进上级医疗机构技术、人才，加快我院痔瘘、颈腰椎病专科建设。

（二）、搞好基本公共卫生服务

1、2022年，我院计划聘请上级主管部门主管基本公共卫生的专家到我院进行培训，以提高基本公共卫生服务的专业水平。

2、找出2021年工作中的不足进行仔细整改，把基本公共卫生服务的基础夯实。

2022年，我院要在入户随访及体检方面制定严密的计划，并按计划实实在在的做实、做细，提高群众的满意度。

（三）、进一步搞好家庭医生签约服务 。

2022年，我院将通过各种宣传渠道进行家庭医生签约服务，让老百姓了解家庭医生签约、认识家庭医生签约、最终认知和认可家庭医生签约服务的重要性。另一方面，加大家庭医生签约服务，按签约协议的项目逐项进行全面的服务，让老百姓真正感觉到签约给他们带来的实实在在的利益。

（四）、巩固拓展脱贫攻坚后评估工作

1、继续做好贫困户的定期健康巡诊；

2、对因病返贫人员定期上门服务，并了解和掌握他们的身体状况，定期电话或上门随访；

3、继续并及时的为新发病的慢性病人员办理慢病证，确保不漏一人。

4、对新发病的贫困户及时签约，并按时保质保量服务到位。

（五）、安全综治工作强抓不懈

1、定期开展应急演练，并进行相关专业知识的培训，让全院职工在安全工作方面警钟长鸣。

2、积极摸排黑恶势力线索，为老百姓的安全保驾护航。

3、每月对扫黑除恶和禁毒禁赌工作进行安排和部署。

总之，2022年，我院克服种种困难，迎难而上，在卫体局和医疗集团的正确领导下，团结一心，强管理，抓业务，增强公共卫生服务意识，认真完成各项工作任务，全心全意为辖区百姓服务。

第二部分　2022年度部门预算表

（一）部门预算收入支出情况表（见附件）

（二）部门预算收入情况表（见附件）

（三）部门预算支出情况表（见附件）

（四）财政拨款预算收支总体情况表（见附件）

（五）一般公共预算财政拨款支出情况表（见附件）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况表（见附件）

（七）政府性基金预算财政拨款收入情况表（见附件）

（八）政府性基金预算财政拨款支出情况表（见附件）

（九）国有资本经营预算收支情况表（见附件）

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、预算收入支出总体情况说明

黎城县程家山镇卫生院2022年度预算收入95.57万元、预算支出总计  95.57万元。与上年相比收入、支出资金各增加11.08万元，增加13%。主要原因是人员职称晋升及人员增加。其中：

（一）收入预算总计95.57万元。包括：

财政拨款收入预算总计95.57万元。

一般公共预算收入95.57万元，与上年相比增加11.08万元，增长13%，主要原因是2022年人员增加及职称晋升导致人员经费增加。

（二）支出预算总计95.57万元。包括：

1.社会保障和就业支出9.25万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。与上年相比增加0.87万元，增加10%。主要原因是工作人员增加，社会保障和就业支出预算增加。

2.卫生健康支出79.38万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休人员的采暖补贴等。与上年相比增加9.56万元，增加13%。主要原因是人员增加及职称晋升导致人员经费增加。

3.住房保障支出6.94万元，主要用于支付在职职工的住房公积金。与上年相比增加0.65万元，增加10%。主要原因人员增加及职称晋升导致人员经费增加。

二、收入预算情况说明

本年收入预算合计95.57万元，其中：一般公共预算收入95.57万元，占100%。

三、支出预算情况说明

本年支入预算合计95.57万元，其中：一般公共预算支入95.57万元，占100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2022年度财政拨款收入预算总计95.57万元，支出预算总计95.57万元，与上年相比收入、支出预算总计各与上年相比增加11.08万元，增长13%，主要原因是2022年人员增加及职称晋升导致人员经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

2022年度财政拨款支出预算总计95.57万元，与上年相比增加11.08万元，增长13%，主要原因是2022年人员增加及职称晋升导致人员经费增加。

其中：

1.社会保障和就业支出9.25万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。与上年相比增加0.87万元，增加10%。主要原因是工作人员增加，社会保障和就业支出预算增加。

2.卫生健康支出79.38万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休人员的采暖补贴等。与上年相比增加9.56万元，增加13%。主要原因是人员增加及职称晋升导致人员经费增加。

3.住房保障支出6.94万元，主要用于支付在职职工的住房公积金。与上年相比增加0.65万元，增加10%。主要原因人员增加及职称晋升导致人员经费增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

2022年度财政拨款基本支出预算95.57万元，其中：

（一）人员经费94.42万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休人员采暖补贴及大病、住房公积金等。

（二）公用经费1.15万元。主要是工会经费支出。

七、政府性基金预算收入情况说明

本单位2022年无政府性基金预算收入。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位2022年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

黎城县程家山镇卫生院2022年度无国有资本经营预算收支。  

十、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

黎城县程家山乡卫生院2022年度无“三公”经费。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

程家山镇卫生院2022年预算公开.zip