我单位现有编制数12人，全为事业。在编实有人员11人。 

　　一、保护区主要职责 

　　（一）根据工作内容，行使下列职能 

　　贯彻执行国家有关生态功能保护区的法律、法规、规章和方针、政策；制定生态功能保护区的各项管理制度并组织实施；负责生态功能保护区基础设施的建设、管理与宣传教育；管理区域内社会公益事业发展；组织或者协助有关部门开展生态功能保护区的调查，自然资源与环境资源的监测和科学研究工作，保护自然环境和自然资源，并建立档案；组织管理在生态功能保护区内开展的参观、旅游活动；承办县委、县政府交办的护林防火等其他任务。 

　　（二）受县委和县政府委托，行使下列职能 

　　1、党务职能：对区域实行政治领导，主要是政治思想和党的路线、方针、政策的领导、调查研究和贯彻执行，并对经济、行政工作中的重大问题作出决策；管理区域干部，对干部实行有效监督、教育干部遵纪守法，确立全心全意为人民服务的宗旨等组织领导工作；领导区域精神文明建设；领导人民当家作主；执行上级的路线、方针、政策和各项决定；搞好行政、法律、群众团体的协调工作。 

　　2、政治职能：实行人民民主专政，一方面加强自身建设，保障公民的民主权利；一方面严厉打击各种犯罪活动，维护社会治安。 

　　3、经济职能：领导和组织区域内的经济建设，主要包括：制定经济和社会发展战略计划、方针、政策；制定资源开发、技术改造和智力开发方案；协调地区、部门、企业之间的发展计划和经济关系；部署重点工程；汇集和传播经济信息，掌握和运用经济调节手段；制定并监督执行经济法规；按照规定范围任免干部；管理对外经济交流与合作等。 

　　4、文化职能：管理区域内文化、教育及其他社会事务。 

　　5、社会职能：指导区域内基层群众自治组织建设。 

　　二、收入情况 

　　我保护区收入总计1480138元 

　　其中节能环保收入1288039元，社会保障和就业收入120062元，住房保障收入72037元。 

　　三、支出情况 

　　我保护区支出总计1480138元。（1+2+3）                    

　　（一）、个人部分支出总计846943元 

　　其中：1、基本工资支出278448元，2、津贴补贴支出89104元，3、奖金支出21704元，4、绩效工资支出212400元，5、机关事业单位基本养老保险缴费120062元，6、其他社会保障缴费53188元，7、住房公积金支出72037元。 

　　（二）、公用部分支出合计610195元 

　　其中：1、取暖费100000元，2、工会经费10195元，3、其他交通费用（公务交通补贴）60000元， 4、办公费108000元，5、印刷费50000元，6、咨询费3000元，7、手续费1000元8、电费50000元，9、邮电费5000元，10、差旅费5000元，11、维修（护）费50000元，12、会议费5000元， 13、培训费5000元，14、劳务费70000元，15、委托业务费8000元，16、公务用车运行维护费20000元，17、其他商品服务支出60000元。 

　　（三）项目支出元23000元 

　　其中：1、食堂补助经费23000元 

　　（四）“三公”经费预算支出：20000元,与上年相同。 

　　                                                                          吴家庄保护区 

　　                                                                          2018年4月20日 

C:\fakepath\吴家庄保护区收支预算公开表格.xls