黎城县广志山旅游服务中心

2018年部门预算公开情况说明

一、黎城县广志山概况

主要职能

1、负责广志山旅游发展专业规划，中长期发展规划的组织编制工作。

2、负责景区旅游资源的普查，开发建设和管理参与项目规划，立项审批及开发建设的组织，指导和协调工作，参与项目管理。

3、负责旅游建设项目的审批的报批，工程质量和安全管理工作。

4、单位编制人员情况：编制5人。单位实有职工9人，其中在编1人，合同工2人，临时工3人，遗属2人。

二、黎城县广志山旅游服务中心部门预算情况说明

（一）收入情况说明

黎城县广志山旅游服务中心2016年预算管理资金收入10万元。其中：财政拨款资金收入10万元。

（二）支出情况说明

黎城县广志山旅游服务中心2016年人员支出10万元。

其中：人员经费9.3万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、生活补助、抚恤金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费0.7万元，主要包括公务用车维护费、其他费用等支出。

（三）“三公”经费情况说明

黎城县广志山旅游服务中心2018年“三公”经费支出为0.4万元，其中：公务用车运行费0.4万元，主要用于维修、过路过桥费、保险费等。

由于广志山属于差额事业单位，所以县财政局年初预算只有10万元，至使单位资金缺口较大，剩余不足的资金，单位领导再向上级申请资金或自筹来补足。

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