附件3

社会组织抽查检查登记表（社会团体）
基本信息	社会组织名称
证书有效期
统一信息代码
换届期限
办公地址
最近换届时间
法定代表人
职务
联系电话
联系人
职务
联系电话
检查人员	姓名
工作单位
检查日期
姓名
工作单位
项目	检查内容	检查清单	检查方法	是/否	备注
登记管理情况	证书公章情况	1.法人登记证正本是否依法悬挂；副本是否保存良好	查看相关证书、公章
2.查看证书是否在有效期内
3.查看法人登记证上的住所是否与现有办公地址一致
4.查看是否依法办理税务登记证
负责人任职情况	1.秘书长以上人员任职是否符合相关规定，年龄是否超龄	查看人员备案表、会议纪要、履职报告等材料
会费管理情况	1.是否制定了会费管理办法	查看相关文件资料，会议记录，会员会费管理办法
2.是否为无记名投票表决方式
3.会费标准设置是否为4级
4.会费标准是否过高
党组织建设情况	1.核定是否专职和长期兼职人员	查看党建资料
2.是否具有3名以上党员，并按要求建立党的组织
信息公开情况	1.是否按照要求报送年报资料	查看年报资料、公开网站
2.社会组织是否通过适当方式公开了社会组织架构、社会组织经费支出情况等
财务情况	资金管理情况	1.是否存在抽逃原始资金	查看原始凭证、现金日记账等
2.现金管理是否按照《现金管理暂行条例》执行
经费支出情况	1.经费支出是否履行的相应的审批程序	查看会计账簿、银行对账单、原始凭证
2.是否存在违规领取报酬
3.是否存在白条入帐情况
4.是否存在违规报销费用

项目	检查内容	检查清单	检查方法	是/否	备注
财务情况	会计出纳情况	1.会计是否为专职	查验从业资格证、劳务合同
2.会计出纳是否为一个人
民间非营利组织会计制度执行情况	1.会计核算是否规范	查看内部会计制度、会计账簿、原始凭证
内部治理情况	社会组织档案情况	1.社会组织相关档案保存是否规范、完整	查看相关（项目）档案
开展活动情况	1.是否依章程开展活动	查看相关活动资料
2.是否超业务范围活动
3.重大事项是否进行了报告
换届情况	1.是否按照章程规定的年限进行了换届	查看章程，理事名册，会议通知、签到簿、名册、纪要和会场影像资料
2.换届程序及有关材料是否合法有效
理事会会议情况	1.是否制定理事会会议制度	相关会议纪要，会议决定
2.重大事项是否经理事会议表决
3.理事会会议是否执行
4.是否按照章程规定召开了理事会
会长履职情况	1.是否按照章程规定以及本年度工作计划的要求履职	履职报告、会议纪要
秘书长履职情况	1.是否按照章程规定以及本年度工作计划的要求履职	履职报告、会议纪要

负责人签字：

（盖章）